• 2022年岳陽(yáng)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)部門(mén)預(yù)算
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      2022年岳陽(yáng)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)部門(mén)預(yù)算

      目 錄

      第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

      一、 部門(mén)基本概況

     。ㄒ唬 職能職責(zé)

     。ǘ 機(jī)構(gòu)設(shè)置

      二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

      三、 部門(mén)收支總體情況

     。ㄒ唬 收入預(yù)算

     。ǘ 支出預(yù)算

      四、 一般公共預(yù)算撥款支出

     。ㄒ唬 基本支出

      (二) 項(xiàng)目支出

      五、 政府性基金預(yù)算支出

      六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

     。ㄒ唬 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     。ǘ “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

      (三) 一般性支出情況

     。ㄋ模 政府采購(gòu)情況

      (五) 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

     。 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

      七、 名詞解釋

      第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

      5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

      6、財(cái)政撥款收支總表

      7、一般公共預(yù)算支出表

      8、一般公共預(yù)算基本支出表

      9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

      10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

      11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

      12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

      13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

      14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

      15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

      16、政府性基金預(yù)算支出表

      17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

      18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

      19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

      20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表

      21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

      22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

      23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

      注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

      第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

      一、部門(mén)基本概況

     。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)。

      1.貫徹執(zhí)行、宣傳《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、湖南省實(shí)施《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》辦法、《行政許可法》、《行政處罰法》等國(guó)家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理及禁拆治違等相關(guān)的行政法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。

      2.負(fù)責(zé)受理公民、法人或其它組織關(guān)于違法建設(shè)的各種形式的上訪;負(fù)責(zé)有關(guān)信訪事項(xiàng)的辦理情況,及時(shí)查處各類(lèi)違法建設(shè)行為,及時(shí)拆除超過(guò)期限的臨時(shí)建筑。

      3.負(fù)責(zé)規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察活動(dòng),及時(shí)查處舉報(bào)或巡查發(fā)現(xiàn)的單位和個(gè)人違法建設(shè)案件,負(fù)責(zé)對(duì)違法建設(shè)的現(xiàn)場(chǎng)勘察、核查、調(diào)查取證、立案處罰以及拆除違法建設(shè)。

      4.承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

     。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。

      岳陽(yáng)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)屬岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),為副科級(jí)事業(yè)單位。

      岳陽(yáng)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)現(xiàn)有干部職工28人,其中在職人員28人,退休0人。規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室 、財(cái)務(wù)室、工會(huì)、巡查中隊(duì)、督查中隊(duì)。

      二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

      本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。

      三、部門(mén)收支總體情況

     。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算274.08萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款274.08萬(wàn)元(其中經(jīng)費(fèi)撥款274.08萬(wàn)元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元),政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年減少56.8萬(wàn)元,主要原因是城區(qū)規(guī)劃控建項(xiàng)目資金90萬(wàn)元?jiǎng)澲猎狸?yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局。

     。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門(mén)支出預(yù)算274.08萬(wàn)元,其中社會(huì)保障和就業(yè)23.78萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出11.89萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出221.63萬(wàn)元,住房保障16.78萬(wàn)元。支出較去年減少較去年減少56.8萬(wàn)元,主要原因是城區(qū)規(guī)劃控建項(xiàng)目資金90萬(wàn)元?jiǎng)澲猎狸?yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局,另增加了事業(yè)單位公車(chē)補(bǔ)貼。

      其中基本支出較上年增加33.2萬(wàn)元主要是由于增加了事業(yè)單位公車(chē)補(bǔ)貼,項(xiàng)目支出減少是因?yàn)槌菂^(qū)規(guī)劃控建項(xiàng)目資金90萬(wàn)元?jiǎng)澲猎狸?yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局。

      四、一般公共預(yù)算撥款支出

      2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算274.08萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)23.78萬(wàn)元,占8.68%;衛(wèi)生健康支出11.89萬(wàn)元,占4.34%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出221.63萬(wàn)元,占80.86%;住房保障16.78萬(wàn)元,占6.12%。具體安排情況如下:

     。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)274.08萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出258.96萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出15.12萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

     。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元。

      五、政府性基金預(yù)算支出

      2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

      六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.12萬(wàn)元,同上年持平。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)。與上年持平。主要原因是:本單位本年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

     。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,擬召開(kāi)3次,人數(shù)100人每次,內(nèi)容為控建拆違工作會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,擬開(kāi)展0培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容為0;2022年未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

      (四)政府采購(gòu)情況:2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額60萬(wàn)元,其中貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算45萬(wàn)元,工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元。

     。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門(mén)共有車(chē)輛4輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)4輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。租用辦公用房面積480平米,賬面價(jià)值0萬(wàn)元 。

     。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為274.08萬(wàn)元,其中,基本支出274.08萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

      七、名詞解釋

      1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

      第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

      2022岳陽(yáng)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)預(yù)算公開(kāi).xlsx

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