附件1：

2022年岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、 部門基本概況

（一） 職能職責

（二） 機構(gòu)設(shè)置

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、 部門收支總體情況

（一） 收入預(yù)算

（二） 支出預(yù)算

四、 一般公共預(yù)算撥款支出

（一） 基本支出

（二） 項目支出

五、 政府性基金預(yù)算支出

六、 其他重要事項的情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費

（二） “三公”經(jīng)費預(yù)算

（三） 一般性支出情況

（四） 政府采購情況

（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六） 重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

七、 名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項資金預(yù)算匯總表

21、其他項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設(shè)維護管理、城市市政公用設(shè)施運行管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施。

2、負責與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；參與城市建設(shè)管理規(guī)劃設(shè)計評審、重點工程可行性方案論證和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計審查。推進城市管理數(shù)字化、精細化、智慧化建設(shè)；承擔城市管理委員會辦公室的日常工作。

3、負責系統(tǒng)內(nèi)城市路燈、園林綠化等城市市政公用設(shè)施維護資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項費用的年度計劃；負責本系統(tǒng)各單位財務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護、園林綠化維護、路燈維護等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)（決）算；負責本系統(tǒng)各種規(guī)費征收的監(jiān)管。

4、負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責關(guān)閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設(shè)施、場所核準；負責臨時占用街道兩側(cè)和公共場地許可；負責從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務(wù)及城市建筑垃圾處置審批；負責組織實施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責任區(qū)制度；負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理。

5、負責宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實施；負責縣城大型戶外廣告設(shè)置審核；負責城市戶外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管，對不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標準的戶外廣告定期維護和清理。

6、負責城市園林綠化建設(shè)維護管理。擬訂城市園林綠化建設(shè)維護作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責城市工程建設(shè)項目附屬綠化工程設(shè)計方案審查；負責在城市公共綠地內(nèi)開設(shè)商業(yè)、服務(wù)攤點及臨時占用城市綠地審批；負責砍伐城市樹木審批；負責改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批。負責城市園林綠化維護的日常管理工作。

7、負責城市市政公用設(shè)施運行管理。擬訂城市市政公用設(shè)施運行作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責影響城市道路作業(yè)許可。負責市政公用設(shè)施運行監(jiān)督檢查，加強對城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設(shè)施、公共廁所和公共停車場等市政公用設(shè)施開展日常巡查和運行管理。

8、負責宣傳貫徹燃氣行業(yè)的法規(guī)，擬訂全縣燃氣管理的規(guī)范性文件，規(guī)范與管理城市供氣和燃氣市場。負責擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標準和技術(shù)標準并監(jiān)督執(zhí)行。負責縣城燃氣設(shè)施改動審批。負責天然氣行業(yè)市場管理工作。

9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護管理方面的行政處罰權(quán)。

11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán)。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)。

12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)。

13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。

14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)和行政強制權(quán)。

15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣政府組成部門，為正科級。

局機關(guān)現(xiàn)有干部職工44人，其中在職人員44人，退休0人。局機關(guān)內(nèi)設(shè)10個股室：辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運行管理股、園林綠化建設(shè)維護管理股、戶外廣告股、燃氣管理股。除上述內(nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有紀檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本文為岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級單位預(yù)算。

三、部門收支總體情況

本年度部門預(yù)算包括本單位預(yù)算。（本單位本年度無對個人和家庭的補助、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、15、16、17、18、19表均為空。2022年度本單位預(yù)算收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算財政撥款收入，2022年本部門收入預(yù)算1605.60萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1605.60萬元（經(jīng)費撥款1505.60萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款100萬元）。收入較去年增加354.28萬元，主要原因是增加事業(yè)單位車補和項目經(jīng)費增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1605.60萬元，其中，社會保障和就業(yè)35.05萬元，衛(wèi)生健康支出17.52萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1528.29萬元，住房保障24.74萬元。支出較去年增加354.38萬元，其中基本支出增加25.88萬元。項目支出增加328.50萬元。

其中基本支出較上年增加25.88萬元，主要是因為人員工資異動。項目支出增加328.50萬元，主要是因為增加了項目經(jīng)費辦公費4.5萬元，城管執(zhí)法專項經(jīng)費216萬元，廣場維護18萬元，控建拆違90萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1605.60萬元，其中，社會保障和就業(yè)35.05萬元，占2.18%；衛(wèi)生健康支出17.52萬元，占1.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1528.29萬元，占95.18%；住房保障24.74萬元，占1.54%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)394.10萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出374.12萬元、一般商品和服務(wù)支出19.98萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算1211.50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：辦公費4.5萬元，主要用于彌補局機關(guān)辦公經(jīng)費不足；城管執(zhí)法專項經(jīng)費216萬元，主要用于解決城管執(zhí)法協(xié)管人員工作經(jīng)費；城市綜合管理200萬元，主要用于城市綜合管理經(jīng)費、侵占道路等管理經(jīng)費；城市管理執(zhí)法專項經(jīng)費155萬元，主要用于城區(qū)范圍內(nèi)的無證經(jīng)營、侵占道路等管理經(jīng)費；城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生227萬元，主要用于城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理經(jīng)費；城區(qū)環(huán)境執(zhí)法130萬元，主要用于城區(qū)生活污染、建筑施工揚塵污染、環(huán)境保護管理和執(zhí)法工作經(jīng)費；城區(qū)規(guī)劃監(jiān)察經(jīng)費83萬元, 主要用于規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察活動拆違；風(fēng)景園林建設(shè)養(yǎng)護38萬元, 主要用于城區(qū)園林綠化維護的日常管理工作； 城市公園廣場維護45萬元，主要用于縣城公園廣場、公用公園等公園廣場管理；燃氣行業(yè)綜合管理經(jīng)費5萬元。主要用于規(guī)范與管理城市供氣和燃氣市場管理；廣場維護18萬元，主要用于城區(qū)小游園維護養(yǎng)護；控建拆違90萬元主要用于對城區(qū)違章建筑進行拆除工作。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款19.98萬元，比上年減少9.42萬元，降低32%。主要原因是提高工作效率，節(jié)約運行成本。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)5.48萬元，其中，公務(wù)接待費5.48萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比上年減少22 萬元，降低80%，主要原因是：單位提高內(nèi)部管理，節(jié)約開支。

（三）一般性支出情況：本單位本年度會議費1萬元，擬召開年度表彰大會1次，人數(shù)1200人；培訓(xùn)費0萬元。

（四）政府采購情況：本年度本單位政府采購預(yù)算總額128萬元，其中工程類68萬元，貨物類50萬元，服務(wù)類10 萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。占用辦公用房面積981.46平米，賬面價值310.4萬元 。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1605.60萬元，其中，基本支出394.10萬元，項目支出1211.50萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

附表： 岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級部門預(yù)算公開表（請在此處以附件形式上傳）