• 岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算公開
    來(lái)源:榮家灣鎮(zhèn)   2023-01-10 09:00
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    岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算公開

    目錄

     

    第一部分榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況 

     

    一、主要職能

     

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

     

    三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成

     

    第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

     

    一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明

     

    1、收支預(yù)算總體情況

     

    2、收入預(yù)算情況

     

    3、支出預(yù)算情況

     

    4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

     

    5、2023年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況

     

    6、其他重要支出情況。

     

    二、2023年度 公共財(cái)政決預(yù)表(公開表格附后)

     

    第三部分  政府性基金決算

     

    第四部分  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算

     

    第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

     

    第六部分  其他重要事項(xiàng)

     

    一、地方政府債務(wù)情況

     

    二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

     

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

     

    四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況:

     

    1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

     

    2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。

     

    第七部分 專業(yè)名詞解釋

     

     

     

    第一部分榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況 

     

    一、主要職能:發(fā)行具體組織和管理國(guó)家行政事務(wù)的職能,諸如編制和執(zhí)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、民政、公安、監(jiān)察、民族事務(wù)、國(guó)防建設(shè)等工作。

     

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:我單位包含政府機(jī)關(guān)及3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度,在職干部262人、退休151人。

     

    三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成:由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

     

    第二部分公共財(cái)政預(yù)算

     

    一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明

     

    1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2023年度預(yù)算收支總計(jì)8587.87萬(wàn)元,比2022年減少84.94萬(wàn)元。變化原因主要是落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求,嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)。

     

    2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度收入8587.87萬(wàn)元,其中:上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入5041.68萬(wàn)元,地方公共財(cái)政預(yù)算收入3546.19萬(wàn)元。                

     

    3、支出預(yù)算情況。2023年度支出8587.87萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出3722.97萬(wàn)元,國(guó)防支出13萬(wàn)元,公共安全247.98萬(wàn)元,教育支出99.5萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出33萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出448.42萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出240.42萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出19.7萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出615.3萬(wàn)元,農(nóng)林水支出1950.59萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出278.8萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)等支出3.5萬(wàn)元,國(guó)土海洋氣象等支出6萬(wàn)元,住房保障支出289.2萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出41.31萬(wàn)元,其他支出126萬(wàn)元,上解支出452.18萬(wàn)元。變化原因主要是落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求,嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)。  

     

    4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為15萬(wàn)元,與2022年預(yù)算數(shù)持平。

     

    5、2023年財(cái)政鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況:鎮(zhèn)本級(jí)安排615.3萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)人居環(huán)境衛(wèi)生整治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面。

     

    6、其他重要支出情況。

     

    1)一般公共服務(wù)支出增加243.99萬(wàn)元。2023年度鎮(zhèn)一般公共服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算3722.97萬(wàn)元,比2022年增加243.99萬(wàn)元,原因是榮家灣鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼提標(biāo)、調(diào)資等人員經(jīng)費(fèi)增加。  

     

    2)農(nóng)林水支出減少57.5萬(wàn)元。2023年度鎮(zhèn)農(nóng)林水支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算1950.59萬(wàn),比2022年減少57.5萬(wàn)元,主要原因是將榮灣湖村、鹿角村、鹿角集鎮(zhèn)居委會(huì)劃歸鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心。

     

    二、榮家灣人民政府2023年度公共財(cái)政決預(yù)表(公開表格附后)

     

    第三部分政府性基金決算

     

    本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年無(wú)政府性基金決算。

     

    第四部分國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算

     

    本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

     

    第五部分社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

     

    詳見附表

     

    第六部分其他重要事項(xiàng)

     

    一、地方政府債務(wù)情況:至20221231日止,榮家灣鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)

     

    二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明:2023年榮家灣鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共5041.68萬(wàn)元,其中基數(shù)補(bǔ)貼169.97萬(wàn)元,稅收返還203萬(wàn)元,村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)997.78萬(wàn)元(包括村干部養(yǎng)老保險(xiǎn))、稅改轉(zhuǎn)移支付208.42萬(wàn)元,工資轉(zhuǎn)移支付113.49萬(wàn)元,財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付166.9萬(wàn)元,體制補(bǔ)助149.22萬(wàn)元,均衡性轉(zhuǎn)移支付2683.1萬(wàn)元,縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金6.4萬(wàn)元,其他轉(zhuǎn)移支付236.3萬(wàn)元,核減計(jì)稅面積補(bǔ)助42萬(wàn)元,湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付65.1萬(wàn)元。

     

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況:2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為15萬(wàn)元其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用15萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元(其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。) 2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為15萬(wàn)元與2022年三共經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額持平

     

     

     

    四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況:

     

    1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

     

    逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過(guò)程中,結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》(岳縣財(cái)發(fā)【20191號(hào)),對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理,資金總額8587.87萬(wàn)元。

     

    2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。

     

    以績(jī)效目標(biāo)為龍頭,將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費(fèi)。

     

    第七部分專業(yè)名詞解釋

     

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

     

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

     

    (三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

     

    (四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

     

    榮家灣鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算公開.xls
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