岳陽縣2021年榮家灣政府財政決算公開
目錄
第一部分榮家灣人民政府概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政決算
一、2021年度公共財政決算情況說明
（1）2021年度收入支出決算總體情況說明
（2）2021年度收入決算情況說明
（3）2021年度支出決算情況說明
（4）2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
二、2021年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職能：發(fā)行具體組織和管理國家行政事務(wù)的職能，諸如編制和執(zhí)行國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、民政、公安、監(jiān)察、民族事務(wù)、國防建設(shè)等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部275人、退休143人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成：由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、住建和規(guī)劃服務(wù)站、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財政決算
一、榮家鎮(zhèn)人民政府2021年度公共財政決算情況說明
（一）關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2021年度收入支出決算總體情況說明：2021年鎮(zhèn)財政收支總計15727.23萬元，比上年決算增加6152.81萬元。增加的主要原因?qū)ｍ椫笜?biāo)增多，專項指標(biāo)比2020年增加5756.69萬元。
（二）關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2021年度收入決算情況說明：2021年公共財政決算收入共15727.23萬元。其中上級財政補助收入12997.48萬元，占收入82.6%,；地方公共財政收入2729.75萬元，占收入的17.4%。
三、關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2021年度支出決算情況說明：2021年公共財政決算支出15727.23萬元，其中一般公共服務(wù)支出4484.25萬元占支出28.51%，國防支出19.5萬元占支出0.12%，公共安全支出322.84萬元占支出2.05％，教育支出413.9萬元占支出2.63％，文化體育與傳媒支出65.8萬元占支出0.42% ，社會保障和就業(yè)支出1762.28萬元占支出11.21%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出594.75萬元占支出3.78%，節(jié)能環(huán)保支出1235.6萬元占支出7.85％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1588.04萬元占支出10.1％，農(nóng)林水支出4412.65萬元占支出28.06％，交通運輸支出313萬元占支出1.99%，資源勘探信息等支出59.3萬元占支出0.38%，商業(yè)服務(wù)等支出4.21萬元占支出0.03%，國土海洋氣象等支出6萬元占支出0.04%，住房保障支出252.84萬元站支出1.61%，其他支出192.27萬元占支出1.22 %。
四、關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明：
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2021年三公經(jīng)費支出總額為35萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用15萬元、公務(wù)用車費20萬元（其中公務(wù)用車運行維護費20萬元、公務(wù)用車購置0萬元。） 2021年三公經(jīng)費支出總額為35萬元比上年增加1萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2020年榮家灣鎮(zhèn)公務(wù)接待費15萬元，主要原因是榮家灣鎮(zhèn)是岳陽縣縣城，公務(wù)接待較其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)多，公務(wù)用車20萬元主要用于公務(wù)用車的維護費用，鎮(zhèn)機關(guān)集鎮(zhèn)垃圾車、機關(guān)消防車的維護及維修。
二、榮家灣人民政府2021年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分政府性基金決算
本年度無政府性基金收支。
第四部分國有資本經(jīng)營決算
本年無國有資本經(jīng)營決算
第五部分社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分其他重要事項
一、 地方政府債務(wù)情況:至2021年12月31日止，榮家灣鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2021年榮家灣鎮(zhèn)上級財政補助收入共12997.48萬元，其中村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費988.33萬元、專項指標(biāo)8284.17萬元、基數(shù)補貼169.97萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付208.42萬元、工資轉(zhuǎn)移支付113.49萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付166.9萬元、體制補助149.22萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付2559.18萬元,縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金6.4萬元、其他收入351.4萬元。
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況：2021年三公經(jīng)費支出總額為35萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用15萬元（接待批次為375次，接待人數(shù)為400人）、公務(wù)用車費20萬元（其中公務(wù)用車運行維護費20萬元、公務(wù)用車購置0萬元。）2021年三公經(jīng)費支出總額為35萬元比上年增加1萬元。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2020年元月我們在進行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2018年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2018】1號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理，資金總額15727.23萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
