目 錄

第一部分 公田鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、鄉(xiāng)財(cái)政決算單位構(gòu)成

第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

一、2021年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況

2、收入預(yù)算情況

3、支出預(yù)算情況

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

5、2021年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況

6、其他重要支出情況。

二、人民政府2021年度公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

四、預(yù)算績效工作開展情況：

1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

2、強(qiáng)化全過程管理。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 公田鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)（黨政辦、黨建辦、財(cái)政所、紀(jì)委等內(nèi)設(shè)站所）及4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部116人、退休59人。

三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成： 由政府人民政府、民政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心和退役軍人事務(wù)所構(gòu)成。

第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

一、2021年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2021年度預(yù)算總收入2625.78萬元，比2020年增加183.65萬元；本年預(yù)算總支出 2625.78萬元，比2020年增加183.65萬元。變化原因主要人員增資及績效工資增加。

2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2021年度收入2625.78萬元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入2268.78萬元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入357萬元。

3、支出預(yù)算情況。2021年度支出2625.78萬元，其中基本支出2625.78萬元（工資福利支出 1384.68萬元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出996萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助245.1萬元）。

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為20萬元，比2020年決算數(shù)增加4萬元，增加25%，比2020年預(yù)算數(shù)增加4萬元，增加25%。變化的原因主要是本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2021年以保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資、保平衡為主，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出的增長,但在控建經(jīng)費(fèi)中增加4萬元用于車輛租用開支。

5、其他重要支出情況。

（1）一般公共服務(wù)支出增加。2021年度鎮(zhèn)一般公共服務(wù)支出預(yù)算1478.61萬，比2020年增加345.28萬元，原因是公田鎮(zhèn)新錄入公務(wù)員和新錄事業(yè)編制人員的人員經(jīng)費(fèi)增加及績效補(bǔ)助增加341.37萬元，其他政府辦公事務(wù)支出增加3.91萬元。

（2）公共安全支出減少27萬元。主要原因是所有對部門列支轉(zhuǎn)入政府統(tǒng)籌辦公及其他開支中。

（3）文化廣播與傳媒支出增加1.5萬元，為13萬元，主要增加在對社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)增加1.5萬元。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出減少65.97萬元為280.44萬元，主要體現(xiàn)在歸口管理行政事業(yè)退休人員及補(bǔ)貼減少4.68萬元。行政事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少25.76萬元。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。2021年度鄉(xiāng)城鄉(xiāng)社區(qū)支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算48萬元，比2020年減少6萬元，原因是公田鎮(zhèn)規(guī)劃控建人員減少。

（6）農(nóng)林水支出減少。2021年度鄉(xiāng)農(nóng)林水支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算651萬元，比2020年增加7.88萬元，原因是公田鎮(zhèn)農(nóng)林水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入減少。

（7）住房改革支出增加10.37萬元為91.73萬元，主要原因是人員增加。

二、公田鎮(zhèn)人民政府2021年度公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金決算

本鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

本鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況：至2020年12月31日止，公田鎮(zhèn)政府無債務(wù)。

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2021年公田鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共2268.78萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼80.27萬元，農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅稅改轉(zhuǎn)移支付97.94萬元，工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付61.8萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付1204.82萬元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)360.13萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2021年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為20萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用10萬元、公務(wù)用車費(fèi)10萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為20萬元比上年增加4萬元，增加原因是本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2021年以保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資、保平衡為主，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出的增長。

四、預(yù)算績效工作開展情況：

1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2021年元月我們在進(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2021年度縣級(jí)預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2020】63號(hào)），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額2625.78萬元。

2、強(qiáng)化全過程管理。

以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

2021年公田鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算公開表.xls