目 錄
第一部分 公田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鄉(xiāng)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2020年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2020年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、人民政府2020年度公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)
（三）基本支出
（四）項(xiàng)目支出
第一部分 公田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部121人、退休62人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成： 由政府人民政府、民政所、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2020年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
1、收支預(yù)算總體情況。
我鎮(zhèn)2020年度總收、支總計(jì)預(yù)算金額為2,442.13萬(wàn)元，比2019年增加166.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.30%，變化原因主要人員增資及績(jī)效工資增加及稅收收入增長(zhǎng)。
2、收入預(yù)算情況。
我鎮(zhèn)2020年度收入2,442.13萬(wàn)元，較去年增加166.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.30%。其中：1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入388.40萬(wàn)元，占全年總收入的15.90%；2、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入2,053.73萬(wàn)元，占全年總收入的84.10%。
3、支出預(yù)算情況。
2020年度支出2,442.13萬(wàn)元，其中基本支出2,442.13萬(wàn)元（工資福利支出 1,285.13萬(wàn)元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1,034萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助123萬(wàn)元）。
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
我2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為16萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少12萬(wàn)元，減少42.86%；比2019年決算數(shù)增加3.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.23%。變化的原因主要是本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2020年以保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資、保平衡為主，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出的增長(zhǎng)。
5、2020年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況。
鎮(zhèn)本級(jí)安排30萬(wàn)元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧獎(jiǎng)補(bǔ)20萬(wàn)元、其他專項(xiàng)扶貧10萬(wàn)元。
6、其他重要支出情況。
（1）一般公共服務(wù)支出增加。
2020年度鎮(zhèn)一般公共服務(wù)支出預(yù)算1,133.33萬(wàn)，比2019年增加106.43萬(wàn)元，原因是公田鎮(zhèn)新錄入公務(wù)員和新錄事業(yè)編制人員的人員經(jīng)費(fèi)增加及行政費(fèi)用增加等。
（2）公共安全支出減少。
2020年度鄉(xiāng)公共安全支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算30萬(wàn)，比2019年增加30萬(wàn)元，原因是公田鎮(zhèn)綜治民調(diào)及掃黑除惡等費(fèi)用增加。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。
2020年度鄉(xiāng)社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算346.41萬(wàn)，比2019年增加67.01萬(wàn)元，原因是公田鎮(zhèn)新錄人員的增加，社會(huì)保險(xiǎn)基金繳費(fèi)資金的增加。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。
2020年度鄉(xiāng)城鄉(xiāng)社區(qū)支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算54萬(wàn)，比2019年減少54萬(wàn)元，原因是公田鎮(zhèn)規(guī)劃控建投入減少。
（5）農(nóng)林水支出減少。
2020年度鄉(xiāng)農(nóng)林水支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算658.88萬(wàn)，比2019年增加13.38萬(wàn)元，原因是公田鎮(zhèn)農(nóng)林水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。
二、公田鎮(zhèn)人民政府2020年度公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、 地方政府債務(wù)情況。
至2019年12月31日止，公田鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。
二、 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明。
2020年公田鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共2,053.73萬(wàn)元，其中上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付377.13萬(wàn)元，占18.36%；一般性轉(zhuǎn)移支付1,676.60萬(wàn)元，占81.64%；主要為基數(shù)補(bǔ)貼80.27萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅稅改轉(zhuǎn)移支付97.94萬(wàn)元，工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付61.8萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付960.71萬(wàn)元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)345.13萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2020年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為16萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用10萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)6萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元）。2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為16萬(wàn)元比上年減少12萬(wàn)元，減少原因是本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2020年以保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資、保平衡為主，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出的增長(zhǎng)。
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2020年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過(guò)程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2020】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額2,442.13萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
