• 岳陽縣公田鎮(zhèn)2020年度政府財政預(yù)算公開
    來源:公田鎮(zhèn)政府   2020-09-16 08:57
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    目 錄

    第一部分 公田鎮(zhèn)人民政府概況

    一、主要職能

    二、機構(gòu)設(shè)置情況

    三、鄉(xiāng)財政決算單位構(gòu)成

    第二部分  公共財政預(yù)算

    一、2020年度公共財政預(yù)算情況說明

    1、收支預(yù)算總體情況

    2、收入預(yù)算情況

    3、支出預(yù)算情況

    4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

    5、2020年財政扶貧資金預(yù)算安排情況

    6、其他重要支出情況。

    二、人民政府2020年度公共財政決預(yù)表(公開表格附后)

    第三部分  政府性基金決算

    第四部分  國有資本經(jīng)營決算

    第五部分   社會保險基金決算情況

    第六部分  其他重要事項

    一、地方政府債務(wù)情況

    二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

    三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

    四、預(yù)算績效工作開展情況:

    1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴大。

    2、強化全過程管理。

    第七部分 專業(yè)名詞解釋

    第一部分 公田鎮(zhèn)人民政府概況

    一、主要職能 :為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。

    二、機構(gòu)設(shè)置情況 :我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會計制度,在職干部121人、退休62人。

    三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成: 由政府人民政府、民政所、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

    第二部分  公共財政預(yù)算

    一、2020年度公共財政預(yù)算情況說明

    1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2020年度預(yù)算總收入2442.13萬元,比2019年增加166.08萬元;本年預(yù)算總支出 2442.13萬元,比2019年增加166.08萬元。變化原因主要人員增資及績效工資增加及稅收收入增長。

    2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2020年度收入2442.13萬元,其中:上級財政補助收入2053.66萬元,地方公共財政預(yù)算收入388.47萬元。

    3、支出預(yù)算情況。2020年度支出2442.13萬元,其中基本支出2442.13萬元(工資福利支出 1285.13萬元、機關(guān)商品和服務(wù)支出1034萬元、對個人和家庭的補助123萬元)。

    4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。我2020年度“三公”經(jīng)費支出合計為16萬元,比2019年決算數(shù)減少12萬元,減少42%,比2019年預(yù)算數(shù)減少12萬元,減少42%。變化的原因主要是本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2020年以保運轉(zhuǎn)、保工資、保平衡為主,壓縮“三公”經(jīng)費支出的增長。

    5、2020年財政扶貧資金預(yù)算安排情況:鎮(zhèn)本級安排30萬元,其中:產(chǎn)業(yè)扶貧獎補20萬元、其他專項扶貧10萬元。

    6、其他重要支出情況。

    (1)一般公共服務(wù)支出增加。2020年度鎮(zhèn)一般公共服務(wù)支出預(yù)算1133.33萬,比2019年增加109.43萬元,原因是公田鎮(zhèn)新錄入公務(wù)員和新錄事業(yè)編制人員的人員經(jīng)費增加及行政費用增加等。

    (2)公共安全支出減少。2020年度鄉(xiāng)公共安全支出經(jīng)費預(yù)算30萬,比2019年增加30萬元,原因是公田鎮(zhèn)綜治民調(diào)及掃黑除惡等費用增加。

    (3)社會保障和就業(yè)支出減少。2020年度鄉(xiāng)社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費預(yù)算346.41萬,比2019年增加67.01萬元,原因是公田鎮(zhèn)新錄人員的增加,社會保險基金繳費資金的增加。

    (4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。2020年度鄉(xiāng)城鄉(xiāng)社區(qū)支出經(jīng)費預(yù)算54萬,比2019年減少54萬元,原因是公田鎮(zhèn)規(guī)劃控建投入減少。

    (5)農(nóng)林水支出減少。2020年度鄉(xiāng)農(nóng)林水支出經(jīng)費預(yù)算658.88萬,比2019年增加13.38萬元,原因是公田鎮(zhèn)農(nóng)林水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

    二、公田鎮(zhèn)人民政府2020年度公共財政決預(yù)表(公開表格附后)

    第三部分  政府性基金決算

    本鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

    第四部分  國有資本經(jīng)營決算

    本鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

    第五部分   社會保險基金決算情況

    詳見附表

    第六部分  其他重要事項

    一、地方政府債務(wù)情況:至2019年12月31日止,公田鎮(zhèn)政府無債務(wù)。

    二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明:2020年公田鎮(zhèn)上級財政補助收入共2053.66萬元,其中基數(shù)補貼80.27萬元,農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅稅改轉(zhuǎn)移支付97.94萬元,工資財力轉(zhuǎn)移支付61.8萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付960.71萬元,村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費345.13萬元。

    三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況:2020年三公經(jīng)費支出總額為16萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務(wù)接待費用10萬元、公務(wù)用車費6萬元(其中公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元、公務(wù)用車購置0萬元)。2020年三公經(jīng)費預(yù)算總額為16萬元比上年減少12萬元,減少原因是本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2020年以保運轉(zhuǎn)、保工資、保平衡為主,壓縮“三公”經(jīng)費支出的增長。四、預(yù)算績效工作開展情況:

    1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴大。

    逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2020年元月我們在進(jìn)行財政預(yù)算編制的過程中,結(jié)合預(yù)算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2020年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》(岳縣財發(fā)【2020】1號),對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理,資金總額2442.13萬元。

    2、強化全過程管理。

    以績效目標(biāo)為龍頭,將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

    第七部分 專業(yè)名詞解釋

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

    (二)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

    (三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    岳陽縣公田鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算公開表.xls

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