岳陽(yáng)縣月田鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算

收支情況說(shuō)明

一、2024年預(yù)算支出安排的內(nèi)容

（一）人員經(jīng)費(fèi)：工資、津補(bǔ)貼及績(jī)效工資按照人社部門(mén)核定標(biāo)準(zhǔn)安排；按平均17000元/年/人的標(biāo)準(zhǔn)安排年終績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金，財(cái)政預(yù)算安排口徑不變；退休人員生活補(bǔ)貼納入社會(huì)化發(fā)放，財(cái)政預(yù)算安排口徑不變。

（二）公用經(jīng)費(fèi)

1.商品和服務(wù)支出： 實(shí)行定員定額，按照8000元/人進(jìn)行安排。

2．公車(chē)改革經(jīng)費(fèi)：嚴(yán)格按公車(chē)改革政策要求，按照車(chē)改辦審核的對(duì)象和標(biāo)準(zhǔn)安排車(chē)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)，未納入車(chē)改單位經(jīng)費(fèi)安排標(biāo)準(zhǔn)不變。

3．專(zhuān)項(xiàng)資金：除基本民生和上級(jí)有明確政策性要求的專(zhuān)項(xiàng)資金外，其余所有專(zhuān)項(xiàng)資金統(tǒng)一壓減。

（三）社會(huì)保障繳費(fèi)：根據(jù)岳陽(yáng)縣人民政府辦公室《關(guān)于做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員和城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作的通知》（岳縣政辦函〔2018〕123號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，行政事業(yè)單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門(mén)征管，職業(yè)年金仍由事業(yè)養(yǎng)老中心征管，財(cái)政安排口徑不變。具體為：養(yǎng)老保險(xiǎn)金按按基本工資加津補(bǔ)貼的24％征收，其中：財(cái)政安排16%，個(gè)人負(fù)擔(dān)8％；職業(yè)年金全額預(yù)算單位按基本工資加津補(bǔ)貼的12％征收（單位部分8%上解縣財(cái)政、個(gè)人負(fù)擔(dān)部分4%上解人社局）；醫(yī)保金按基本工資加津補(bǔ)貼（績(jī)效工資）的9.5％征收，其中財(cái)政安排8.5%，個(gè)人負(fù)擔(dān)2％；工傷保險(xiǎn)按基本工資加津補(bǔ)貼的1％安排。

（四）住房公積金：按基本工資加津補(bǔ)貼的12%安排。

（五）非稅收入管理

所有非稅收入全部納入預(yù)算管理，實(shí)行綜合預(yù)算，凡未編報(bào)年度預(yù)算計(jì)劃的非稅收入原則上全部收繳財(cái)政，不安排給單位使用。

二、2024年收入計(jì)劃

2024年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃4119.82萬(wàn)元，。其中：一般公共預(yù)算地方收入計(jì)劃 228.75 萬(wàn)元，;一般公共預(yù)算地方稅收收入計(jì)劃  228.75 萬(wàn)元。

2024年可用財(cái)力計(jì)劃

2024年可用財(cái)力計(jì)劃為4119.82 萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加108.82 萬(wàn)元。

1．地方一般公共預(yù)算收入財(cái)力 228.75萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入3603.95 萬(wàn)元。具體情況是：

（1） 均衡性轉(zhuǎn)移支付998.34萬(wàn)元。

（2） 湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付50萬(wàn)元

（3）村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（包括村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)）458 萬(wàn)元，；

 3、上年結(jié)余287.12萬(wàn)元。

2024年支出計(jì)劃

2024年安排一般公共預(yù)算支出支出4119.82 萬(wàn)元，增加108.82萬(wàn)元。

●支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)安排具體情況是：

一是基本支出 3292.6萬(wàn)元，其中：工資福利支出1576.6 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1067.6 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出648萬(wàn)元；二是項(xiàng)目支出 717.94萬(wàn)元。

●支出按功能科目分類(lèi)安排情況是：                 

（一）一般公共服務(wù)支出

 1、政府機(jī)關(guān)支出萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)936.87萬(wàn)元，工資津補(bǔ)貼777.8萬(wàn)元，社保繳費(fèi)109.5萬(wàn)元（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分），住房公積金49.57萬(wàn)元（單位部分）。辦公經(jīng)費(fèi)實(shí)行定員定額，按 8000元/人，49 人，共 39.2萬(wàn)元，伙食費(fèi)96萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元。專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，即鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)120 萬(wàn)元。

 2、人大事務(wù)支出2 萬(wàn)元。

 （二） 國(guó)防支出萬(wàn)元 ：武裝專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。       

（三）公共安全支出萬(wàn)元：派出所其他公安專(zhuān)項(xiàng) 2萬(wàn)元，司法所社區(qū)矯正專(zhuān)項(xiàng)1 萬(wàn)元。

（四）教育支出5萬(wàn)元：小學(xué)教育專(zhuān)項(xiàng) 2萬(wàn)元，初中教育專(zhuān)項(xiàng) 3萬(wàn)元。

（五）文化旅游體育與傳媒支出 5 萬(wàn)元

（六）社會(huì)保障就業(yè)支出276.5萬(wàn)元。

1、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出107.5萬(wàn)元

2、就業(yè)補(bǔ)助95萬(wàn)元.

3、撫恤42萬(wàn)元

4、退伍安置12萬(wàn)元

5、殘疾人事業(yè)5萬(wàn)元

6、臨時(shí)救助15萬(wàn)元

（七）衛(wèi)生健康支出3萬(wàn)元。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3萬(wàn)元。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 47.35 萬(wàn)元。

鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治 47.35萬(wàn)元。

（九）節(jié)能環(huán)保支出43萬(wàn)元

（十）農(nóng)林水支出1322.42 萬(wàn)元：

1、農(nóng)技推廣服務(wù)中心143萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)97 萬(wàn)元工資津補(bǔ)貼69萬(wàn)元，社保繳費(fèi)21.7萬(wàn)元（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分），住房公積金 9.5萬(wàn)元（單位部分）。工作經(jīng)費(fèi)支出46萬(wàn)元。辦公經(jīng)費(fèi)實(shí)行定員，按 8000元/人，9 人，共7.2 萬(wàn)元。

2、水務(wù)工作站38萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)29.52萬(wàn)元，工資津補(bǔ)貼21.72萬(wàn)元，社保繳費(fèi)4.8萬(wàn)元（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分），住房公積金3 萬(wàn)元（單位部分）。工作經(jīng)費(fèi)支出8.48萬(wàn)元。辦公經(jīng)費(fèi)實(shí)行定員，按 8000元/人，3 人，共 2.4萬(wàn)元。

3、林業(yè)站森林防火專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 12萬(wàn)元。

4、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助465萬(wàn)元。

5、生產(chǎn)發(fā)展資金223萬(wàn)元

（十一）其他支出395.84萬(wàn)元

（十二）預(yù)備費(fèi)17萬(wàn)元。按預(yù)算法要求安排預(yù)備費(fèi)17萬(wàn)元，

一般公共預(yù)算平衡情況

2024年全鎮(zhèn)可用財(cái)力計(jì)劃4119.84 萬(wàn)元；2024年一般公共預(yù)算支出 3980.54萬(wàn)元，上解支出139.28萬(wàn)元，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出4119.82萬(wàn)元；收支平衡。

4、月田鎮(zhèn)2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算表.xls