目錄

第一部分月田鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成

第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

一、2020年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況

2、收入預(yù)算情況

3、支出預(yù)算情況

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

5、2020年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況

6、其他重要支出情況。

二、月田鎮(zhèn)人民政府2020年度公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

第五部分   社會保險(xiǎn)基金決算情況

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

四、預(yù)算績效工作開展情況：

1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

2、強(qiáng)化全過程管理。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 月田鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能

為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計(jì)制度，在職干部78人、退休54人。

三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成

由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

一、2020年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2020年度預(yù)算總收入4535萬元，比2019年增加300萬元；本年預(yù)算總支出 4535萬元，本年結(jié)余10萬元，預(yù)算支出比2019年增加290萬元。變化原因主要人員增資及績效工資增加及稅收收入增長。

2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2020年度收入4545萬元，其中：上級財(cái)政補(bǔ)助收入4267萬元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入278萬元。

3、支出預(yù)算情況。2020年度支出4535萬元，其中基本支出 4535萬元（工資福利支出 1067萬元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1828萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1640萬元）。

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為8萬元，比2019年決算數(shù)減少 0萬元，下降0%，比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元

5、2020年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級安排80萬元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧獎(jiǎng)補(bǔ)40萬元、專項(xiàng)扶貧40萬元。

6、其他重要支出情況。

（1）公共安全支出增加。2020年度鎮(zhèn)公共安全支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算31萬元，比2019年增加5萬元，原因是月田鎮(zhèn)加大禁賭禁毒力度。   

（2）教育事務(wù)支出增加5萬元。2020年教育支出預(yù)算20萬元原因是按中心學(xué)校九年級升學(xué)率(縣一中)增加,財(cái)政對教育投入加大。

二、月田鎮(zhèn)人民政府2020年度公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

第五部分   社會保險(xiǎn)基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況：至2020年5月21日止，月田鎮(zhèn)政府無債務(wù)。

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2020年月田鎮(zhèn)上級財(cái)政補(bǔ)助收入共4267萬元，（1）基數(shù)補(bǔ)貼61.86萬元。（2）轉(zhuǎn)移支付4207.7萬元。其中：農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅、稅改三項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 84.81萬元 ；工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付40.39萬元；核減計(jì)稅面積補(bǔ)助15.5萬元；村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 369萬元；鐵山水資源保護(hù)52萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付 3644.4萬元（財(cái)力轉(zhuǎn)移支付 76.34萬元、體制補(bǔ)助 56.33萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付659.88 萬元、稅收上臺獎(jiǎng) 3.5萬元、醫(yī)保補(bǔ)助 2.3萬元，一次性補(bǔ)助28.8萬元，其他轉(zhuǎn)移支付2814.4萬元）。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2020年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為8萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用8萬元。 2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為8萬元比上年減少0元，減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。

四、預(yù)算績效工作開展情況：

1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2020年元月我們在進(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2020】1號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額4535萬元。

2、強(qiáng)化全過程管理。

以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

岳陽縣月田鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算公開表.xls