岳陽縣2018年月田鎮(zhèn)政府財政決算公開 

目錄 

第一部分 月田鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能

二、機構設置情況

三、鎮(zhèn)財政決算單位構成 

第二部分  公共財政決算

一、月田鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財政決算情況說明

（一）月田鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明

（二）月田鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說明

（三）月田鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說明

（四）關于月田鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

二、月田鎮(zhèn)2018年度 公共財政決算表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

第五部分   社會保險基金決算情況

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況

二、上級轉移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況

四、預算績效工作開展情況

第七部分 名詞解釋

第一部分 月田鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務。

二、機構設置情況 ：我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部78人、退休53人。

 三、鎮(zhèn)財政決算單位構成： 由政府機關、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務中心、農(nóng)技推廣服務中心、水務工作站構成。 

第二部分  公共財政決算

一、公共財政收支決算情況說明

（一）月田鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明： 2018年鎮(zhèn)財政決算總收入3461萬元比上年決算增加135萬元，2018年鎮(zhèn)財政決算總支出3461萬元比上年決算增加135萬元。

（二）財政預算收入決算情況說明

2018年全年財政預算收入3461萬元；其中：稅收返還收入140萬元，上級補助收入442萬元，一般性轉移支付收入793萬元，專項轉移支付收入2079萬元。

（三）財政支出決算情況說明

2018年全年財政支出決算3461萬元；其中：一般公共服務支出447.6萬元，公共安全支出31萬元，文化體育與傳媒支出60萬元，社會保障和就業(yè)支出300萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出165萬元，城鎮(zhèn)社區(qū)事務支出100萬元，農(nóng)林水事務支出1379.5萬元，轉移性支出977.9萬元。

（四）月田鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年因公出國(境)費0元，公務用車購置及維護費0元，公務接待費8萬元，因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支，來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行，與年初預算持平。

二、月田鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財政決算表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

第五部分   社會保險基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況

至2018年12月31日止，月田鎮(zhèn)政府無債務。

二、上級轉移支付情況說明

2018年共爭取上級轉移支付資金3314萬元，其中一般性轉移支付資金1604萬元，專項轉移支付資金1710萬元。

三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況

2018年度“三公”經(jīng)費支出總額為8萬元，其中：2018年因公出國(境)費0元，公務用車購置及維護費0元，公務接待費8萬元，與年初預算持平。

四、預算績效開展情況： 

1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2018年元月我們在進行財政預算編制的過程中，結合預算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2018年度縣級預算績效目標管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2018】1號），對預算資金開展績效目標申報管理。

2、強化全過程管理。

以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。

  第七部分 名詞解釋 

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

 附件：岳陽縣月田鎮(zhèn)2018年政府財政決算公開.xls