岳陽縣楊林街鎮(zhèn)2022年政府財(cái)政決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣楊林街鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、楊林街鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算情況說明
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�。ǘ盍纸宙�(zhèn)人民政府2022年度收入決算情況說明
（三）楊林街鎮(zhèn)人民政府2022年度支出決算情況說明
�。ㄋ模盍纸宙�(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
二、楊林街鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 楊林街鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位包含政府機(jī)關(guān)及4個(gè)二級機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部78人、退休37人。
三、鄉(xiāng)財(cái)政決算單位構(gòu)成：
由政府機(jī)關(guān)、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、退役軍人事務(wù)站構(gòu)成。本年決算包含下級機(jī)構(gòu)的匯總公開說明。
第二部分 公共財(cái)政決算
一、楊林街鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算情況說明
（一）楊林街鎮(zhèn)人民政府2022年度收入支出決算總體情況說明：2022年鎮(zhèn)財(cái)政決算總收入2811.59萬元比上年增加813.12萬元，2022年鎮(zhèn)財(cái)政決算總支出2248.05萬元比上年增加249.58萬元。結(jié)余563.54萬元。增加原因主要是專項(xiàng)追加收入納入了其中。
�。ǘ盍纸宙�(zhèn)人民政府2022年度收入決算情況說明：
2022年公共財(cái)政決算收入共2811.59萬元。其中上級財(cái)政補(bǔ)助收入2217.62萬元占收入78.8％，地方公共財(cái)政收入593.97萬元占收入的21.2%。
（三）楊林街鎮(zhèn)人民政府2022年度支出決算情況說明：
2022年公共財(cái)政決算支出2248.05萬元，其中一般公共服務(wù)支出1197.24萬元占支出53.26％，國防支出12萬元占支出0.53%，公共安全支出6萬元占支出0.27％，教育支出10萬元占支出的0.44%，文化體育與傳媒支出3萬元占支出0.13% ，社會(huì)保障和就業(yè)支出136.91萬元占支出6.09％，衛(wèi)生健康支出66.48萬元占支出2.97％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出140.9萬元占支出6.27％，農(nóng)林水支出583.49萬元占支出25.96％，資源勘探工業(yè)信息等支出6萬元占支出0.27%。自然資源海洋氣象等支出3萬元占支出0.13%，住房保障支出51.23萬占支出 2.28%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元占支出0.44%，節(jié)能環(huán)保支出10萬元占支出0.44%，國有資本經(jīng)營支出5萬元占支出0.22%，其他支出6.8萬元占支出0.3%。
�。ㄋ模盍纸宙�(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明：
①“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為4.62萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用4.62萬元、公務(wù)用車費(fèi)0萬元。
�、凇叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2022年公務(wù)接待4.62萬元，本年共接待102批次，594人次。公務(wù)用車費(fèi)0萬元，本單位無公務(wù)用車。
二、楊林街鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表（社會(huì)保險(xiǎn)基金142.28萬元）
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：至2022年12月31日止，楊林街鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2022年楊林街鎮(zhèn)上級財(cái)政補(bǔ)助收入共2811.59萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼45.65萬元，稅收返還416萬元，村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)226.88萬元，專項(xiàng)指標(biāo)865.13萬元，稅改轉(zhuǎn)移支付64.33萬元，工資轉(zhuǎn)移支付38.3萬元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付77.19萬元，體制補(bǔ)助78.62萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付764.53萬元，財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保2萬元，小水電整治經(jīng)費(fèi)25萬元，其他收入23萬元，上年結(jié)余184.96萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為4.62萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用4.62萬元、公務(wù)用車費(fèi)0萬元。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2022年我們在進(jìn)行財(cái)政決算過程中，結(jié)合決算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度縣級決算績效目標(biāo)管理工作的通知》，對決算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額2811.59萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
