一、部門（單位）基本概況

人員編制

78

實有人數(shù)

78

職能職責概述

1. 制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2. 制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3. 負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4. 按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5. 抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6. 完成上級政府交辦的其它事項。

年度主要

工作內(nèi)容

1.聚力產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

2.聚力宜居宜業(yè)，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)高顏值形象

3.聚力鄉(xiāng)村振興，轉換發(fā)展高層次動能

4.聚力民生改善，增進百姓高品質(zhì)福祉

5.全力建設人民滿意政府

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

一、落實第一責任，全面提升基層黨建水平。

一是抓實黨史學習教育。堅持領導干部帶頭學、帶頭講黨課，開專題學習研討會，各級黨組織書記累計上專題黨課30余次，開展黨史學習教育20余次。二是抓強基層黨建。為退休離任村主干發(fā)放補貼資金5萬余元。三是抓好黨建創(chuàng)新。著力推進“互助五興”農(nóng)村基層治理模式，

二、以黨建為引導，突出抓好重點工作落實。

一是鞏固脫貧成果，助力鄉(xiāng)村振興。一年來我鎮(zhèn)全面聚焦“兩不愁三保障”“六查六看”等問題，進一步鞏固脫貧成果。全年共懸掛安全標語橫幅50余條，張貼、發(fā)放《鎮(zhèn)安全防范告知書》、《安全生產(chǎn)生活常識》、《學生防溺水告知書》等宣傳資料800余份，設立各類警示標牌90余塊。二是抓實信訪維穩(wěn)工作，處早處小各類社會矛盾。我鎮(zhèn)各村領導牽頭，組織村干部、駐村工作隊、村支兩委人員每月專題研究一次信訪維穩(wěn)工作，針對本村（社區(qū)）內(nèi)不穩(wěn)定因素組織人員一月一排查，并建立問題臺賬，對排查中發(fā)現(xiàn)的矛盾糾紛，按照“三到位一處理”的要求及時化解。三是狠抓人居環(huán)境，建設美麗文明村鎮(zhèn)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

楊林街鎮(zhèn)人民政府

2066.11

2066.11

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

楊林街鎮(zhèn)人民政府

2066.11

2066.11

1135.4

930.71

0

0

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

楊林街鎮(zhèn)人民政府

4.12

4.12

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

楊林街鎮(zhèn)人民政府

327.49

327.49

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：推動地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，豐富地區(qū)文化生活，促進精神文化建設；抓好落實各項惠農(nóng)，惠農(nóng)民生工程，為創(chuàng)建平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供有力保障。

目標2：嚴格執(zhí)行國家財務制度和財經(jīng)紀律，合理開支、厲行節(jié)約；

目標3：嚴控“三公經(jīng)費”和重點費用開支。

1、全年目標任務圓滿完成，做好黨建工作，提升基層黨建水平；抓好重點工作，鞏固脫貧成果，助力鄉(xiāng)村振興；

2、制定的各項支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，合理開支、厲行節(jié)約；

3、嚴控三公經(jīng)費、降低一般運行經(jīng)費、加強項目支出管理。2021年“三公經(jīng)費”管理有效控制。

整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（我鎮(zhèn)工作實績，包含上級部門和縣委縣政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)我鎮(zhèn)實際進行調(diào)整細化）

數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本指標

指標1：

預算調(diào)整率10%以下、在職人員控制率100%以下、政府采購執(zhí)行率100%、三公經(jīng)費控制率100%以下

已完成

指標2：

抓好重點工作

已完成。

指標3：

實際完成工作任務達標率100%

目標工作任務已完成，且達標率100%。

指標4：

2020年12月31日前全部完成

截止2020年12月31日，目標任務已完成。

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會、經(jīng)濟、生態(tài)效益

指標1：

發(fā)展村集體經(jīng)濟，增加經(jīng)濟收入

已完成

指標2：

守好安全底線，保障民生安全

密切監(jiān)視雨情水情變化，提前發(fā)布預警避險信息，抓好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，重點防范，全力做好地質(zhì)災害點、庫、堤、壩安全度汛工作，果斷轉移危險區(qū)人員，保障了人民群眾生命財產(chǎn)安全。

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：

社會公眾或服務對象滿意度

已完成

績效自評綜合得分及評價等次

98分                           等級：優(yōu)

績效自評綜合得分及評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

陳登高

鎮(zhèn)長、副書記

楊林街鎮(zhèn)人民政府

孫朝暉

人大主席

楊林街鎮(zhèn)人民政府

李成

財政所所長

楊林街鎮(zhèn)人民政府

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

楊林街鎮(zhèn)人民政府行政編制為78名。2020年共有78人在編在崗。單位內(nèi)設黨委、人大、政府機關、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展服務中心、農(nóng)業(yè)推廣中心、水務工作站、黨群黨群和政務服務中心。

主要職責：

1、鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府主要圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增強居民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護社會穩(wěn)定，推進基層民主、促進丹青鎮(zhèn)和諧發(fā)展等方面全面履行職能。

2、衛(wèi)生和計劃生育服務辦主要負責協(xié)助社會事務辦公室的工作，承擔便民服務大廳，教育、文化、人力資源社會保障、民政、社會救助、衛(wèi)生健康與計劃生育等社會民生事務服務，以及便民服務平臺建設管理協(xié)調(diào)等職責。

3、農(nóng)業(yè)推廣中心和水務工作站主要負責種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機械新技術的引進、試驗示范、培訓推廣、技術服務和農(nóng)業(yè)病蟲害預測預報及防治指導工作；負責國家強制免疫的動物疫病免疫接種和重大動物疫病監(jiān)測、報告、控制與撲滅以及動物檢疫等工作；負責水利工程維護管理、河道湖泊與水庫治理、水旱災害防御、堤防維護管理等方面的事務性工作。

4、黨群和政務服務中心主要負責黨務、政務、社會服務場所管理與服務工作；負責辦事窗口工作人員服務質(zhì)量與辦事效率考核，受理辦事群眾投訴；負責黨務、政務、社會服務平臺管理與維護；負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作；指導村（社區(qū)）綜合服務工作與綜合服務平臺建設。

2020年主要工作內(nèi)容：一是聚力產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展；二是聚力宜居宜業(yè)，提升城市高顏值形象；三是聚力鄉(xiāng)村振興，轉換發(fā)展高層次動能；四是聚力民生改善，增進百姓高品質(zhì)福祉；五是全力建設人民滿意政府。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2020年支出合計2066.11萬元，均為基本支出。其中人員支出1135.4萬元，公用支出930.71萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年支出合計2066.11萬元，均為基本支出。其中人員支出1135.4萬元，公用支出930.71萬元。

三、年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

一、落實第一責任，全面提升基層黨建水平。

一是抓實黨史學習教育。堅持領導干部帶頭學、帶頭講黨課，開專題學習研討會，各級黨組織書記累計上專題黨課30余次，開展黨史學習教育20余次。二是抓強基層黨建。為退休離任村主干發(fā)放補貼資金5萬余元。三是抓好黨建創(chuàng)新。著力推進“互助五興”農(nóng)村基層治理模式，

二、以黨建為引導，突出抓好重點工作落實。

一是鞏固脫貧成果，助力鄉(xiāng)村振興。一年來我鎮(zhèn)全面聚焦“兩不愁三保障”“六查六看”等問題，進一步鞏固脫貧成果。全年共懸掛安全標語橫幅50余條，張貼、發(fā)放《鎮(zhèn)安全防范告知書》、《安全生產(chǎn)生活常識》、《學生防溺水告知書》等宣傳資料800余份，設立各類警示標牌90余塊。三是抓實信訪維穩(wěn)工作，處早處小各類社會矛盾。我鎮(zhèn)各村領導牽頭，組織村干部、駐村工作隊、村支兩委人員每月專題研究一次信訪維穩(wěn)工作，針對本村（社區(qū)）內(nèi)不穩(wěn)定因素組織人員一月一排查，并建立問題臺賬，對排查中發(fā)現(xiàn)的矛盾糾紛，按照“三到位一處理”的要求及時化解。四是狠抓人居環(huán)境，建設美麗文明村鎮(zhèn)。

四、部門（單位）整體支出績效情況

績效自評綜合得分為98分。

五、存在的主要問題

1.經(jīng)辦人員業(yè)務水平不夠高。

2.對于績效評價的認識不夠深入，把預算績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理。

六、改進措施和有關建議

1.健全單位財務管理制度體系，加強單位財務管理，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算。

2.建議加強財務人員的培訓，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用的效率，盡量減少預算調(diào)整、結轉和結余注銷的情形。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調(diào)整率

預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

6

6

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2019年）1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知

5

5

建設岳陽縣新增及目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

15

社會效益

15

生態(tài)效益

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

3

總 分

100

98