一、柏祥鎮(zhèn)人民政府基本情況
我單位包含政府機(jī)關(guān)及社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站構(gòu)成、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部89人、退休34人、三性用工5人。
二、一般公共預(yù)算支出情況
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1、收支決算總體情況。我鎮(zhèn)2023年度決算收支總計(jì)8601萬(wàn)元，比2022年增加2305.5萬(wàn)元，變化原因主要是上級(jí)往來(lái)指標(biāo)增加。
2、收入決算情況。我鎮(zhèn)2023年度收入8601萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3506.6萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入3萬(wàn)元；其他收入收入5076.4萬(wàn)元。
3、基本支出決算情況。2023年度基本支出5818.6萬(wàn)元，其中：工資福利支出1332.7萬(wàn)元、商品服務(wù)支出206.6萬(wàn)元、村級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出4160.3萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出119萬(wàn)元。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。我2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為6.5萬(wàn)元。相比2022年決算數(shù)8.9萬(wàn)減少了27%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用1.5萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待用餐支出；公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，主要是鄉(xiāng)村振興工具車(chē)運(yùn)行費(fèi)用支出。
（二）項(xiàng)目支出情況
我鎮(zhèn)2023年項(xiàng)目總支出為2782.4萬(wàn)元，其中房屋建筑物購(gòu)建支出70萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1104萬(wàn)元、土地補(bǔ)償支出546.9萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償支出203萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償支出820.6萬(wàn)元、其他資本性支出34.9萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助費(fèi)用補(bǔ)貼支出3萬(wàn)元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我鎮(zhèn)2023年政府性基金預(yù)算支出為15萬(wàn)元，資金來(lái)源于上級(jí)撥款，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
我鎮(zhèn)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為3萬(wàn)元，資金來(lái)源于上級(jí)撥款，主要用于對(duì)企業(yè)的費(fèi)用補(bǔ)貼。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
2023年度我單位社會(huì)保障和就業(yè)支出202.9萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出56.5萬(wàn)元、住房保障支出114萬(wàn)元。
六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位2023年度評(píng)價(jià)得分為97分。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：
1.預(yù)算配置控制、執(zhí)行到位得10分。其中：在職人員控制率：在職104人/編制104人*100%=100%；全年預(yù)算數(shù)8601萬(wàn)元，全年執(zhí)行8601萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；得10分。
2.完成任務(wù)數(shù)量到位得16分：本單位保障財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)104人得2分；完成為民辦實(shí)事工作任務(wù)數(shù)3個(gè)得2分；完成主要黨政魅撾���4個(gè)得2分；完成主要項(xiàng)目建設(shè)主要任務(wù)數(shù)7個(gè)得2分；完成生態(tài)建設(shè)主要任務(wù)數(shù)6個(gè)得2分；完成文化建設(shè)主要任務(wù)數(shù)3個(gè)得2分；完成社會(huì)建設(shè)主要任務(wù)數(shù)6個(gè)得2分；完成經(jīng)濟(jì)建設(shè)主要任務(wù)數(shù)5個(gè)得2分。
3.確保了質(zhì)量指標(biāo)到位得12分：公共財(cái)政支出進(jìn)度100%得3分；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資高于增速得3分；農(nóng)民人均純收入高于人均水平得3分；財(cái)政收入增速得3分。
4.確保時(shí)效及時(shí)到位得8分：行政效能達(dá)到相應(yīng)服務(wù)工作時(shí)限要求的2分；鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)補(bǔ)貼資金發(fā)及時(shí)得2分；群眾投訴處理率達(dá)100%得2分；工資每月15日前足額發(fā)放得2分。
5.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)達(dá)標(biāo)得10分：農(nóng)民人均純收入達(dá)2.46萬(wàn)元得2分；人均用水、用電同比下降得2分；三公經(jīng)費(fèi)同比下級(jí)得2分；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總量達(dá)4000萬(wàn)元得2分；財(cái)政收入總量達(dá)3506.6萬(wàn)元得2分。
6.社會(huì)效益達(dá)標(biāo)得12分：糧食種植面積達(dá)38000畝得2分；糧食總產(chǎn)量達(dá)3.7萬(wàn)噸得2分；城鎮(zhèn)新增就業(yè)實(shí)名制登記人數(shù)450人得2分；農(nóng)村勞動(dòng)力新增轉(zhuǎn)移就業(yè)實(shí)名制登記人數(shù)650人得2分；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率達(dá)96%得2分；新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合率達(dá)100%得2分。
7.生態(tài)效益基本達(dá)標(biāo)得13分：清理鄉(xiāng)村垃圾數(shù)量5470噸得4分；森林覆蓋率38.45得3分；完成植樹(shù)造林面積1600畝得3分；完成活立木蓄積量103594立方得3分。
8.轄區(qū)內(nèi)無(wú)重大安全事故得4分。
9.群眾滿(mǎn)意度大于95%得4分。
10.完成經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)得8分：工資福利支出1332.7萬(wàn)元得2分；商品和服務(wù)支出206.6萬(wàn)元得2分；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出119萬(wàn)元得2分；其他資本性支出34.8萬(wàn)元得2分
七、存在的問(wèn)題及原因分析
1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。
2、公用經(jīng)費(fèi)控制有一定難度，基本為剛性支出。
八、下一步改進(jìn)措施
1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)民生”要求，盡量壓縮一般費(fèi)用支出，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類(lèi)資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、政府采購(gòu)制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
4、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。
九、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)庥τ煤瞳開(kāi)情��
我鎮(zhèn)按要求成立自評(píng)小組，自評(píng)小組組長(zhǎng)為鎮(zhèn)長(zhǎng)張磊，小組成員為財(cái)政所長(zhǎng)侯科、三資辦任細(xì)紅。結(jié)合部門(mén)職能在財(cái)政部門(mén)設(shè)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)框架內(nèi)對(duì)2023年整體支出進(jìn)行評(píng)價(jià)。將2023年部門(mén)預(yù)算和決算進(jìn)行對(duì)比，對(duì)2023年部門(mén)整體支出預(yù)決算管理進(jìn)行評(píng)價(jià)，并計(jì)算各個(gè)量化指標(biāo)，對(duì)公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行具體分析。自評(píng)材料真實(shí)，自評(píng)報(bào)告全面詳實(shí)，自評(píng)分?jǐn)?shù)客觀、真實(shí)。我單位對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。自評(píng)材料報(bào)送與公開(kāi)情況一致。
十、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
柏祥鎮(zhèn)2023年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)）.xlsx
柏祥鎮(zhèn)2023年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)）.xlsx
柏祥鎮(zhèn)2023年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(鄉(xiāng)村振興）.xlsx