岳陽縣柏祥鎮(zhèn)人民政府2022年度政府財政預(yù)算公開
目錄
第一部分柏祥鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政預(yù)算
一、2022年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
5、2022年財政扶貧資金預(yù)算安排情況
二、柏祥鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、一般公共預(yù)算說明
三、預(yù)算績效工作開展情況
第五部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 柏祥鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
主要承擔(dān)著落實黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部職工89人、退休34人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
由政府機關(guān)、財稅經(jīng)營管理所、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、敬老院組成。
第二部分 公共財政預(yù)算
一、2022年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2022年度預(yù)算總收入1737.06萬元，比2021年減少321.57萬元；本年預(yù)算總支出1737.06萬元。變化原因主要上級專項追加減少及稅收任務(wù)減少。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2022年度收入1737.06萬元，其中：上級財政補助收入1377.06萬元，地方公共財政預(yù)算收入360萬元。
3、支出預(yù)算情況。2022年度支出1737.06萬元，其中一般公共預(yù)算支出 1737.06萬元：其中一般公共服務(wù)支出1007.06萬元(含森林防火、黨建工作、行政綜合執(zhí)法、禁毒工作等）；國防支出3萬元；公共安全支出20萬元；教育支出10萬元；文化旅游體育與傳媒支出4萬元；社會保障和就業(yè)支出260萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育10萬元；節(jié)能環(huán)保支出50萬元；農(nóng)林水支出268萬元（扶貧10萬元，村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費258萬元）；交通運輸支出5萬元；住房保障支出100萬元。
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出合計為6萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少9萬元，減少原因主要是嚴(yán)格控制招待開支。
5、2022年財政扶貧資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級安排10萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)扶貧項目。
二、柏祥鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況：至2021年12月31日止，柏祥鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2022年柏祥鎮(zhèn)上級財政補助收入共1377.06萬元，基數(shù)補貼44.94萬元；村級組織運轉(zhuǎn)258萬元；稅改轉(zhuǎn)移支付65.94萬元；工資轉(zhuǎn)移支付41.19萬元；財力性轉(zhuǎn)移支付80.2萬元；體制補助81.28萬元；均衡性轉(zhuǎn)移支付803.31萬元；縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.2萬元。
三、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2022年元月我們在進行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2022年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》，對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理，資金總額1737.06萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第五部分 專業(yè)名詞解釋
（一）上解支出：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，縣財政代扣的用于職業(yè)年金、退休人員生活補助、黨報黨刊、扶貧及其他費用。
（二）機關(guān)商品服務(wù)支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的公用支出，如辦公費、印刷費、培訓(xùn)費、招待費、維護費、水費、電費等。
