岳陽縣柏祥鎮(zhèn)人民政府2023年度政府財(cái)政預(yù)算公開
目錄
第一部分柏祥鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2023年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況
二、柏祥鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、一般公共預(yù)算說明
三、預(yù)算績效工作開展情況
第五部分 專業(yè)名詞解釋
第六部分 政府采購預(yù)算情況
第一部分 柏祥鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
主要承擔(dān)著落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位包含政府機(jī)關(guān)及7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部職工94人、退休34人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
由政府機(jī)關(guān)、財(cái)稅經(jīng)營管理所、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、敬老院組成。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2023年度預(yù)算總收入3075.43萬元，比2022年增加1338.37萬元；本年預(yù)算總支出1737.06萬元。變化原因主要將上年結(jié)余及上級(jí)專項(xiàng)追加納入本年預(yù)算。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度收入3075.43萬元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1974.83萬元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入415萬元，上年結(jié)余685.6萬元。
3、支出預(yù)算情況。2023年度支出3075.43萬元，其中一般公共預(yù)算支出 3075.43萬元：其中一般公共服務(wù)支出1708萬元(含人大工作、森林防火、黨建工作、行政綜合執(zhí)法、禁毒工作、防范和處置非法集資等）；國防支出5萬元；公共安全支出20萬元；教育支出10萬元；文化旅游體育與傳媒支出18.8萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出150.4萬元；衛(wèi)生健康支出57.5萬元；節(jié)能環(huán)保支出50萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元；農(nóng)林水支出735.73萬元（2023村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)271萬元；2022年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)137.5萬元在2023年1月結(jié)算到村）；交通運(yùn)輸支出50萬元；商業(yè)服務(wù)支出10萬元；住房保障支出100萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60萬元。
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)為9.5萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.5萬元，增加原因主要是增加了鄉(xiāng)村振興工具車及森林防火消防車費(fèi)用支出。
二、柏祥鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：至2022年12月31日止，柏祥鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2023年柏祥鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1974.83萬元，基數(shù)補(bǔ)貼44.94萬元；村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)271萬元；稅改轉(zhuǎn)移支付65.94萬元；工資轉(zhuǎn)移支付41.19萬元；財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付80.2萬元；體制補(bǔ)助81.28萬元；均衡性轉(zhuǎn)移支付838.08萬元；縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.2萬元。
三、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度縣級(jí)預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》，對(duì)預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額3075.43萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評(píng)估、事中績效監(jiān)控、事后績效評(píng)價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第五部分 專業(yè)名詞解釋
（一）上解支出：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，縣財(cái)政代扣的用于職業(yè)年金、退休人員生活補(bǔ)助、黨報(bào)黨刊、扶貧及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的公用支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等。
第六部分 政府采購預(yù)算情況
岳發(fā)改審【2022】164號(hào)通過岳陽縣柏祥鎮(zhèn)教體公租房建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目規(guī)劃用地面積4138平方，總建筑面積5320平方，新建2棟公租房，共計(jì)133套，其中一棟7層77套，一套5層（第一層為柏祥鎮(zhèn)便民服務(wù)中心）56套，主要建設(shè)內(nèi)容包括主體建設(shè)及道路、綠化、給排水、供電、消防、環(huán)保、照明等，預(yù)算總投資1780萬元，資金來源為專項(xiàng)資金及自籌。
岳縣發(fā)改【2022】55號(hào)通過岳陽縣柏祥鎮(zhèn)便民服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目建筑面積719平方，主要建設(shè)內(nèi)容包括主體建設(shè)及道路、綠化、給排水、供電、照明等，預(yù)算總投資286萬元，資金來源為專項(xiàng)資金及自籌。
其他采購預(yù)算907.7萬元，其中：辦公設(shè)備采購19.2萬元；應(yīng)急物資采購20.5萬元；水利工程450萬元；道路工程350萬元；復(fù)綠復(fù)墾工程50萬元；機(jī)關(guān)維修20萬元。
