岳陽(yáng)縣柏祥鎮(zhèn)人民政府2019度
政府財(cái)政決算公開
目錄
第一部分 柏祥鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度公共財(cái)政決算情況說明
（1）柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度收入支出決算總體情況說明
（2）柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說明
（3）柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說明
（4）柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
二、柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 柏祥鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部78人、退休35人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成： 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政決算
一、 柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度公共財(cái)政決算情況說明
（一）柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度收入支出決算總體情況說明： 2019年鎮(zhèn)財(cái)政決算收入、支出總計(jì)3668.04萬(wàn)元,比上年決算增加1166.51萬(wàn)元，增加原因是上級(jí)專項(xiàng)指標(biāo)增加，新增了部分人員，工資福利等有所增加。
（二）柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說明 ：2019年公共財(cái)政決算收入共3668.04萬(wàn)元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入3298.11萬(wàn)元占收入90％，地方公共財(cái)政收入369.93萬(wàn)元占收入的10%。
（三）柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說明： 2019年公共財(cái)政決算支出3668.04萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1374.34萬(wàn)元，占比37.47%；公共安全支出19萬(wàn)元，占比0.52%；教育支出18萬(wàn)元，占比0.49%；文化體育與傳媒支出51.4萬(wàn)元，占比1.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出248.6萬(wàn)元，占比6.78%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出137.86萬(wàn)元，占比3.76%；節(jié)能環(huán)保30萬(wàn)元，占比0.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28萬(wàn)元，占比0.76%；農(nóng)林水支出1594.15萬(wàn)元，占比43.46%；交通運(yùn)輸支出30萬(wàn)元，占比0.81%；商業(yè)服務(wù)業(yè)3萬(wàn)元，占比0.08%；國(guó)土海洋氣象4萬(wàn)元，占比0.11%；住房保障89.69萬(wàn)元，占比2.45%；預(yù)備費(fèi)20萬(wàn)元，占比0.55%；債務(wù)還本支出20萬(wàn)元，占比0.55%。
（四）柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明：
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為39萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用29萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)10萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元）。2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為39萬(wàn)元比上年減少1萬(wàn)元，減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。 2019年柏祥鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)29萬(wàn)元，主要因?yàn)槊扇A鐵路、敬老院、供水工程等項(xiàng)目較多，用于接待項(xiàng)目檢查、協(xié)調(diào)來客。公務(wù)用車10萬(wàn)元主要用于集中行動(dòng)租車費(fèi)用、無(wú)害化處理用車的維護(hù)費(fèi)用。
二、 柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況:至2019年12月31日止，柏祥鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2019年柏祥鎮(zhèn)鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共3298.11萬(wàn)元，其中基數(shù)補(bǔ)貼44.94萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)220.44萬(wàn)元、專項(xiàng)指標(biāo)2114.25萬(wàn)元、稅改轉(zhuǎn)移支付65.94萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付41.19萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付80.2萬(wàn)元、體制補(bǔ)助81.28萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付608.07萬(wàn)元、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)29.52萬(wàn)元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.2萬(wàn)元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助10.08萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為39萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用29萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)10萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元）。
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2019年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2019年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2019】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額3668.04萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
