• 柏祥鎮(zhèn)2019年政府財政預(yù)算公開
    來源:柏祥鎮(zhèn)   2019-06-13 11:01
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    目 錄

    第一部分 柏祥鎮(zhèn)人民政府概況

    一、  主要職能

    二、  機構(gòu)設(shè)置情況

    三、  鎮(zhèn)財政預(yù)算單位構(gòu)成

    第二部分  公共財政預(yù)算

    一 、2019年度公共財政預(yù)算情況說明

    1、收支預(yù)算總體情況

    2、收入預(yù)算情況

    3、支出預(yù)算情況

    4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

    5、2019年財政扶貧資金預(yù)算安排情況

    二、柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度 公共財政決預(yù)表(公開表格附后)

    第三部分  政府性基金決算

    第四部分  國有資本經(jīng)營決算

    第五部分   社會保險基金決算情況

    第六部分  其他重要事項

    一、地方政府債務(wù)情況

    二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

    三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

    四、預(yù)算績效工作開展情況:

    1、預(yù)算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

    2、強化全過程管理。

    第七部分 專業(yè)名詞解釋

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費

    (二)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費

    (三)基本支出

    (四)項目支出

    第一部分 柏祥鎮(zhèn)人民政府概況

    一、主要職能 :為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。

    二、機構(gòu)設(shè)置情況 :我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會計制度。

    三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成: 由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

    第二部分  公共財政預(yù)算

    一 、2019年度公共財政預(yù)算情況說明

    1、收支預(yù)算情況。2019年度預(yù)算總收入1675.01 萬元,比2018年增加110.38萬元;本年預(yù)算總支出1675.01萬元,比2018年增加110.38萬元。變化原因是人員增加及績效獎勵增加。

    2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2019年度收入1675.01萬元,其中:上級財政補助收入1476.51萬元,地方公共財政預(yù)算收入198.5萬元。

    3、支出預(yù)算情況。2019年度支出1675.01萬元,其中基本支出 1446.65萬元(工資福利支出814.48萬元、機關(guān)商品和服務(wù)支出456.65萬元、對個人和家庭的補助175.52萬元)

    4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況,我2019年度“三公”經(jīng)費支出合計為40萬元,與去年預(yù)決算持平。

    5、扶貧資金安排情況:2019年安排扶貧資金121.7萬元,其中:脫貧攻堅自然村水泥路32.7萬元、學(xué)生資助22.3萬元、扶貧小額信貸風(fēng)險防控獎勵5.5萬元、“扶貧特惠!本C合保障經(jīng)費7.5萬元、鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險13.7萬元、產(chǎn)業(yè)扶貧40萬元。另鎮(zhèn)本級安排10萬元,其中:產(chǎn)業(yè)扶貧獎補3萬元、專項扶貧7萬元。

    二、柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度 公共財政決預(yù)表(公開表格附后)

    第三部分  政府性基金決算

    本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

    第四部分  國有資本經(jīng)營決算

    本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

    第五部分   社會保險基金決算情況

    詳見附表

    第六部分  其他重要事項

    一、地方政府債務(wù)情況:至2019年12月31日止,柏祥鎮(zhèn)政府無債務(wù)。

    二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明:2019年柏祥鎮(zhèn)上級財政補助收入共1476.51萬元,其中基數(shù)補貼44.94萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費220.44萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付65.94萬元、工資轉(zhuǎn)移支付41.19萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付80.2萬元、增收獎4萬元、體制補助81.28萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付565.38萬元、績效獎勵48.6萬元、縣財政負擔醫(yī)保金2.2萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助10.44萬元、其他收入311.9萬元。

    三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況:2019年三公經(jīng)費支出總額為40萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務(wù)接待費用30萬元、公務(wù)用車費10萬元(其中公務(wù)用車運行維護費10萬元、公務(wù)用車購置0萬元)。 2019年三公經(jīng)費預(yù)算總額為40萬元比上年一致,鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支,來客嚴格按公務(wù)消費制度執(zhí)行。

    四、預(yù)算績效工作開展情況:

    1、預(yù)算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

    逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2019年元月我們在進行財政預(yù)算編制的過程中,結(jié)合預(yù)算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2019年度縣級預(yù)算績效目標管理工作的通知》(岳縣財發(fā)【2019】1號),對預(yù)算資金開展績效目標申報管理,資金總額1675.01萬元。

    2、強化全過程管理。

    以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

    第七部分 專業(yè)名詞解釋

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    (二)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用當年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

    (三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    附件:岳陽縣柏祥鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算公開表.xls

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