表１：

岳陽(yáng)縣2018年部門預(yù)算單位基本情況表

預(yù)算單位

編制情況

人員情況

公車改革后保留車輛

在校學(xué)生情況

實(shí)有在職人員

小計(jì)

小學(xué)

初中

高中

合計(jì)

行政編制

事業(yè)編制

工勤編制

實(shí)有在職人員小計(jì)

全額人員

差額編制人員

特殊人員

全額

差額

自收自支

全額人員小計(jì)

行政人員

全額事業(yè)

工勤人員

提前離崗人員

柏祥鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心

21

21

14

14

備注：各單位按2017年11月30日止實(shí)際情況分項(xiàng)填報(bào)，在職人數(shù)不含在2017年12月31日前退休的人員，縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)可參考2017年部門計(jì)劃下達(dá)數(shù)據(jù)。如果數(shù)據(jù)有增減變化的，請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)依據(jù)報(bào)業(yè)務(wù)股室核實(shí)。

表2：

2018年度部門收支預(yù)算計(jì)劃總表

單位名稱：柏祥鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心

單位:元

收                  入

支                  出

項(xiàng)         目

本年預(yù)算

項(xiàng) 目(按功能分類)

本年預(yù)算

項(xiàng) 目(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

本年預(yù)算

項(xiàng) 目(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

本年預(yù)算

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）

1,650,000.00

一、一般公共服務(wù)支出

一、基本支出

一、機(jī)關(guān)工資福利支出

1,213,801.00

二、納入預(yù)算管理非稅收入撥款

二、外交支出

工資福利支出

1,213,801.00

二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

301,300.00

行政事業(yè)性收費(fèi)收入

三、國(guó)防支出

商品和服務(wù)支出

301,300.00

三、機(jī)關(guān)資本性支出(一)

罰沒(méi)收入

四、公共安全支出

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

683,464.00

四、機(jī)關(guān)資本性支出(二)

政府性基金

五、教育支出

二、項(xiàng)目支出

五、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

專項(xiàng)收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

商品和服務(wù)支出

工資福利支出

其他收入

七、文化體育與傳媒支出

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

商品和服務(wù)支出

三、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

資本性支出(基本建設(shè))

其他對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

資本性支出

六、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

五、上級(jí)補(bǔ)助收入

420,000.00

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))

七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

六、附屬單位上繳收入

十一、節(jié)能環(huán)保支出

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

八、對(duì)企業(yè)資本性支出

七、其他收入

150,000.00

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

683,464.00

八、上年結(jié)余

十三、農(nóng)林水支出

其他支出

十、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

十四、交通運(yùn)輸支出

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)支出

十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出

十五、資源勘探信息等支出

四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

十二、其他支出

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

五、上繳上級(jí)支出

十七、金融支出

十八、援助其他地區(qū)支出

十九、國(guó)土海洋氣象等支出

二十、住房保障支出

二一、糧油物資儲(chǔ)備支出

二二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

二三、預(yù)備費(fèi)

二四、其他支出

二五、轉(zhuǎn)移性支出

二六、債務(wù)還本支出

二七、債務(wù)付息支出

二八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

收  入  總  計(jì)

2,220,000.00

支  出  總  計(jì)

支  出  總  計(jì)

2,198,565.00

支  出  總  計(jì)

2,198,565.00

表3：

岳陽(yáng)縣2018年部門預(yù)算收入計(jì)劃表

單位：元

預(yù)算單位

預(yù)算收入計(jì)劃

綜合計(jì)劃

財(cái)政預(yù)算撥款 [1]

納入預(yù)算管理非稅收入撥款

納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

上年結(jié)余

非稅小計(jì)

行政事業(yè)性收費(fèi)收入

罰沒(méi)收入

政府性基金

專項(xiàng)收入

其他收入（納入預(yù)算）

小計(jì)

執(zhí)收成本

可支配收入

柏祥鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心

1650000

420000

150000

備注：有非稅收入的單位，根據(jù)近三年的收入及政策調(diào)整變化情況，合理確定各單位2018年非稅收入任務(wù)，統(tǒng)籌安排財(cái)力。

[1] Left43Administrator Administrator:即預(yù)算撥款

表4：

岳陽(yáng)縣2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出

單位：元

預(yù)算單位

功能科目代碼

功能科目名稱

合計(jì)

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類

小計(jì)

50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

50501對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助－工資福利支出

小計(jì)

50102 社會(huì)保障繳費(fèi)

50103住房公積金

小計(jì)

50199其他工資福利支出

59999其他支出

部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類

30101基本工資

30102津貼補(bǔ)貼

30103獎(jiǎng)金

30107績(jī)效工資

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

30109職業(yè)年金繳費(fèi)

30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)

30113住房公積金

30106伙食補(bǔ)助費(fèi)

30114醫(yī)療費(fèi)

30199其他工資福利支出

39999其他支出

津補(bǔ)貼

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼

小計(jì)

失業(yè)保險(xiǎn)

工傷保險(xiǎn)

生育保險(xiǎn)

大病統(tǒng)籌

殘疾人就業(yè)保障金

人大辦

人大辦

人大辦

柏祥鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心

1213801

793584

444900

281244

67440

3E+05

145227

58092

54460

87138

75300

75300

①基本工資。按人社部門批復(fù)的工資納入預(yù)算。

②津貼補(bǔ)貼。在職人員津貼補(bǔ)貼按人社部門批復(fù)調(diào)整數(shù)列入單位綜合預(yù)算。

③獎(jiǎng)勵(lì)工資。公務(wù)員管理及參照公務(wù)員管理單位按規(guī)定政策發(fā)給年終一次性獎(jiǎng)金。

④鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼。相關(guān)單位根據(jù)相關(guān)文件填列。

⑤績(jī)效工資。事業(yè)單位在職人員績(jī)效工資按人社部門批復(fù)各單位綜合調(diào)整數(shù)列入單位綜合預(yù)算。

表5：

岳陽(yáng)縣2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

單位：元

預(yù)算單位

功能科目代碼

功能科目名稱

合計(jì)

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類

小計(jì)

50201辦公經(jīng)費(fèi)

50207因公出國(guó)（境）費(fèi)用

50209維修（護(hù)）費(fèi)

50202會(huì)議費(fèi)

50203培訓(xùn)費(fèi)

50206公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

50204專用材料購(gòu)置費(fèi)

小計(jì)

50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)

50208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

50299其他商品和服務(wù)支出

部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類

30201辦公費(fèi)

30202印刷費(fèi)

30204手續(xù)費(fèi)

30205水費(fèi)

30206電費(fèi)

30207郵電費(fèi)

30208取暖費(fèi)

30209物業(yè)管理費(fèi)

30211差旅費(fèi)

30214租賃費(fèi)

30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)

30229福利費(fèi)

30239其他交通費(fèi)用

30240稅金及附加費(fèi)用

30212因公出國(guó)（境）費(fèi)用

30216維修（護(hù)）費(fèi)

30215會(huì)議費(fèi)

30216培訓(xùn)費(fèi)

30217公務(wù)接待費(fèi)

30218專用材料費(fèi)

30224被裝購(gòu)置費(fèi)

30225專用燃料費(fèi)

30203咨詢費(fèi)

30226勞務(wù)費(fèi)

30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)

30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

30299其他商品和服務(wù)支出

公務(wù)交通補(bǔ)貼

其他交通費(fèi)用

柏祥鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心

301300

191300

46000

36000

5700

12600

13000

5000

20000

23000

30000

110000

20000

35000

55000

表6：

2018年部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表-專項(xiàng)商品和服務(wù)支出

單位：元

預(yù)算單位

功能科目代碼

功能科目名稱

合計(jì)

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類

小計(jì)

50201辦公經(jīng)費(fèi)

50207因公出國(guó)（境）費(fèi)用

50209維修（護(hù)）費(fèi)

50202會(huì)議費(fèi)

50203培訓(xùn)費(fèi)

50206公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

50204專用材料購(gòu)置費(fèi)

小計(jì)

50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)

50208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

50299其他商品和服務(wù)支出

部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類

30201辦公費(fèi)

30202印刷費(fèi)

30204手續(xù)費(fèi)

30205水費(fèi)

30206電費(fèi)

30207郵電費(fèi)

30208取暖費(fèi)

30209物業(yè)管理費(fèi)

30211差旅費(fèi)

30214租賃費(fèi)

30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)

30229福利費(fèi)

30239其他交通費(fèi)用

30240稅金及附加費(fèi)用

30212因公出國(guó)（境）費(fèi)用

30216維修（護(hù)）費(fèi)

30215會(huì)議費(fèi)

30216培訓(xùn)費(fèi)

30217公務(wù)接待費(fèi)

30218專用材料費(fèi)

30224被裝購(gòu)置費(fèi)

30225專用燃料費(fèi)

30203咨詢費(fèi)

30226勞務(wù)費(fèi)

30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)

30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

30299其他商品和服務(wù)支出

公務(wù)交通補(bǔ)貼

其他交通費(fèi)用

柏祥鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心

表7：

岳陽(yáng)縣2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

單位：元

預(yù)算單位

功能科目代碼

功能科目名稱

合計(jì)

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類

小計(jì)

50905離退休費(fèi)

小計(jì)

50901社會(huì)福利和救助

50902助學(xué)金

50903個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

50999其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類

30301離休費(fèi)

30302退休費(fèi)

30303退職（役）費(fèi)

30304撫恤金

30305生活補(bǔ)助

30306救濟(jì)費(fèi)

30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

30309獎(jiǎng)勵(lì)金

30308助學(xué)金

30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

遺屬補(bǔ)助 [1]

其他撫恤金

柏祥鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心

683464

362544

362544

320920

3720

3000

11200

280000

23000

①離休費(fèi)。全縣離休人員生活補(bǔ)貼納入老干局部門預(yù)算，此款目?jī)H老干局填列。

②退休費(fèi)。退休人員生活補(bǔ)貼轉(zhuǎn)列退休費(fèi)，由社保站統(tǒng)一發(fā)放。各預(yù)算單位不填。

③撫恤金（即遺屬補(bǔ)助）。按人社部門核定的標(biāo)準(zhǔn)納入預(yù)算。此表金額應(yīng)等于表九中年補(bǔ)助金額合計(jì)數(shù)。

④其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

[1] Left511Administrator Administrator:與表12合計(jì)數(shù)相等

表8-1：

岳陽(yáng)縣2018年部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表-資本性支出（基本建設(shè)）

單位：元

預(yù)算單位

功能科目代碼

功能科目名稱

合計(jì)

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類

50401房屋建筑物購(gòu)建

小計(jì)

50404設(shè)備購(gòu)置

50402基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

50405大型修繕

50403公務(wù)用車購(gòu)置

小計(jì)

50499其他資本性支出

部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類

30901房屋建筑物購(gòu)建

30902辦公設(shè)備購(gòu)置

30903專用設(shè)備購(gòu)置

30907信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30906大型修繕

30913公務(wù)用車購(gòu)置

30908物資儲(chǔ)備

30919其他交通工具購(gòu)置

30921文物和陳列品購(gòu)置

30922無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

30999其他基本建設(shè)支出

柏祥鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心

表8-2：

岳陽(yáng)縣2018年部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表-資本性支出

單位：元

預(yù)算單位

功能科目代碼

功能科目名稱

合計(jì)

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類

50301房屋建筑物購(gòu)建

小計(jì)

50306設(shè)備購(gòu)置

50302基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

50307大型修繕

小計(jì)

50305土地征遷補(bǔ)償和安置支出

50303公務(wù)用車購(gòu)置

小計(jì)

50399其他資本性支出

部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類

31001房屋建筑物購(gòu)建

31002辦公設(shè)備購(gòu)置

31003專用設(shè)備購(gòu)置

31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

31006大型修繕

31009土地補(bǔ)償

31010安置補(bǔ)助

31011地上附著物和青苗補(bǔ)償

31012拆遷補(bǔ)償

31013公務(wù)用車購(gòu)置

31008物資儲(chǔ)備

31021文物和陳列品購(gòu)置

31022無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

31019其他交通工具購(gòu)置

31099其他資本性支出

柏祥鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心

表9:

岳陽(yáng)縣2018年部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

單位：元

預(yù)算單位

功能科目代碼

功能科目名稱

合計(jì)

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類

小計(jì)

50802 對(duì)企業(yè)資本性支出（二）

小計(jì)

50801對(duì)企業(yè)資本性支出（一）

50701費(fèi)用補(bǔ)貼

50702利息補(bǔ)貼

50799其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類

311對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）

312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

資本金注入

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助貼

31201資本金注入

31203政府投資基金股權(quán)投資

31201費(fèi)用補(bǔ)貼

31205利息補(bǔ)貼

31299其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

柏祥鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心

表10:

岳陽(yáng)縣2018年部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表-債務(wù)利息費(fèi)用及其他支出

單位：元

預(yù)算單位

功能科目代碼

功能科目名稱

小計(jì)

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類

51101國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

51102國(guó)外債務(wù)付息

51103國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用息

51104國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

小計(jì)

59906贈(zèng)與

59907國(guó)家賠償費(fèi)用支出

59908對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

59999其他支出

部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類

307債務(wù)利息及費(fèi)用支出

399其他支出

30701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

30702國(guó)外債務(wù)付息

30703國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用息

30704國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

39906贈(zèng)與

39907國(guó)家賠償費(fèi)用支出

39908對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

39999其他支出

柏祥鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心

表11:
岳陽(yáng)縣2018年行政事業(yè)單位小車情況表
單位名稱	車型	車牌號(hào)	用途	備       注
柏祥鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心
備注：指保留的公務(wù)用車，用途按一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、生產(chǎn)性用車或其他等填列。

表12:

岳陽(yáng)縣2018年行政事業(yè)單位遺屬補(bǔ)助情況表

單位：元

單位名稱

遺屬姓名

年補(bǔ)助金額 [1]

備注

柏祥鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心

彭湘球

1860

杜大發(fā)

1860

合計(jì)

3720

[1] Left33Administrator Administrator:合計(jì)數(shù)與表7中遺屬費(fèi)相等

表13:

車改補(bǔ)貼發(fā)放資金統(tǒng)計(jì)表

填報(bào)單位（蓋章）： 柏祥鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心                                            年    月    日   單位：元

分      類

合    計(jì)

處級(jí)人數(shù)

月補(bǔ)貼金  額1040元

正科人數(shù)

月補(bǔ)貼金  額650元

副科人數(shù)

月補(bǔ)貼金  額600元

科員及以下

月補(bǔ)貼金  額550元

工勤人數(shù)

月補(bǔ)貼金  額500元

人數(shù)

月補(bǔ)貼金額（元）

年補(bǔ)貼金額（元）

合計(jì)

0

0

0

填報(bào)人簽字：

單位負(fù)責(zé)人簽字：

股室（單位）核對(duì)意見(jiàn)：

注：1、填報(bào)范圍：已納入車改范圍的單位。

2、填報(bào)要求：提供車改辦批復(fù)文件供業(yè)務(wù)股室核對(duì)，歸口業(yè)務(wù)股室審核匯總報(bào)預(yù)算股。

07表

岳陽(yáng)縣2018年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

單位：元

采購(gòu)項(xiàng)目

采購(gòu)名稱

規(guī)格要求

數(shù)量

計(jì)量單位

資     金     來(lái)     源

需求時(shí)間

總計(jì)

財(cái)政撥款（補(bǔ)助）

納入專戶管理非稅收入資金

納入預(yù)算管理的政府性基金

其他資金

經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）

納入預(yù)算安排非稅收入撥款

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

（一）貨物類

1、

2、

3、

（二）工程類

1、

2、

3、

（三）服務(wù)類

1、

2、

3、

合    計(jì)