目錄
第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2024年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2024年財(cái)政鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、2024年度 公共財(cái)政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
第四部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算
第五部分 社會保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：新墻鎮(zhèn)人民政府下設(shè)五個二級機(jī)構(gòu)，分別為：政府機(jī)關(guān)、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、水務(wù)工作站。
三、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2024年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、年度收支預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2024年度預(yù)算收支總計(jì)3255.29萬元，比2023年增加242.64萬元；變化原因:①收入增加是由于公共財(cái)政預(yù)算收入及其他收入有所增加；②支出增加是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境整治及移風(fēng)易俗投入加大。
2、年度收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2024年度收入3255.29萬元，其中：上級財(cái)政補(bǔ)助收入1988.39萬元；地方公共財(cái)政預(yù)算收入1266.9萬元。
3、年度支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2024年度支出3247.2萬元，其中一般公共服務(wù)支出1940.08萬元，國防支出5萬元，公共安全支出20萬元，教育支出19.6萬元，公共文化管理支出4萬元，社會保障和就業(yè)支出74萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6萬元，節(jié)能環(huán)保支出2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出603.3萬元，農(nóng)林水支出250萬元，交通運(yùn)輸支出13萬元，金融支出4萬元，自然資源海洋氣象支出6萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2萬元，住房保障支出109.11萬元，預(yù)備費(fèi)支出20萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元，上解支出164.11萬元(1、職業(yè)年金8%部分64.11萬元，2、退休人員生活補(bǔ)貼100萬元)。
4、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為14萬元，比上年減少，原因主要是嚴(yán)格落實(shí)招待費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)控非生產(chǎn)支出。
5、2024年財(cái)政鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級安排303.25萬元，其中：大面人居環(huán)境整治253萬元，移風(fēng)易俗經(jīng)費(fèi)42.25萬元，專項(xiàng)獎補(bǔ)8萬元。
6、其他重要事項(xiàng)。
公共安全支出減少。2024年度鎮(zhèn)公共安全支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬，比2023年有所減少，原因是減少了治安巡邏及信訪維穩(wěn)工作投入。
二、新墻鎮(zhèn)人民政府2024年度公共財(cái)政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度政府性基金收入320萬，其中國有土地使用權(quán)出讓收入300萬，污水處理費(fèi)收入20萬。本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度政府性基金支出320萬，其中城市公用事業(yè)附加支出300萬，專項(xiàng)支出20萬。
第四部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：至2023年12月31日止，本鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2024年本鎮(zhèn)上級財(cái)政補(bǔ)助收入共1988.39萬元，其中上劃中央兩稅返還31萬元、基數(shù)補(bǔ)貼58.66萬元、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)274.35萬元、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付35.8萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付61.77萬元、工資轉(zhuǎn)移支付47.24萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付64.77萬元、體制補(bǔ)助21.9萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1050.5萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.4萬元、其他收入340萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2024年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為15萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用(包含部門站所接待費(fèi))8萬元、公務(wù)用車費(fèi)(包含部門站所公務(wù)用車費(fèi))6萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。 2024年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為14萬元比上年減少，原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2024年元月我們在進(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》，對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額3567.2萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
�。ㄈ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
