目錄

第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成 

第二部分  公共財(cái)政決算

一、2020年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明

（1）2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明 

（2）2020年度收入決算情況說(shuō)明 

（3）2020年度支出決算情況說(shuō)明 

（4）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

二、2020年度公共財(cái)政決算表（公開(kāi)表格附后）

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算

第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況

四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況

第七部分 名詞解釋

第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能 為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。 

三、財(cái)政決算單位構(gòu)成 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。 

第二部分  公共財(cái)政決算

一、新墻鎮(zhèn)人民政府2020年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明 

（一）關(guān)于新墻鎮(zhèn)人民政府2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明： 2020年財(cái)政決算總收入3534.32萬(wàn)元比上年數(shù)增加521.29萬(wàn)元，增加原因是：引進(jìn)房地產(chǎn)項(xiàng)目稅收。

（二）關(guān)于新墻鎮(zhèn)人民政府2020年度收入決算情況說(shuō)明 ：2020年公共財(cái)政決算收入共3210.26萬(wàn)元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1904.59萬(wàn)元占收入59.3％，地方公共財(cái)政收入1305.67萬(wàn)元占收入的40.7%。

（三）關(guān)于新墻鎮(zhèn)人民政府2020年度支出決算情況說(shuō)明： 2020年公共財(cái)政決算支出2642.92萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出834.85萬(wàn)元占支出31.6％，國(guó)防支出5萬(wàn)元占支出0.2%，公共安全支出51萬(wàn)元占支出1.9％，教育支出19.6萬(wàn)元占支出0.7％，文化體育與傳媒支出4萬(wàn)元占支出1.5% ，社會(huì)保障和就業(yè)支出154.97萬(wàn)元占支出5.9％，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.6萬(wàn)元占支出0.8％，節(jié)能環(huán)保支出1萬(wàn)元占支出0.04％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出572.01萬(wàn)元占支出21.7％，農(nóng)林水支出629.86萬(wàn)元占支出23.8％，交通運(yùn)輸支出6萬(wàn)元占支出0.2%，資源勘探信息等支出11萬(wàn)元占支出0.4%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2萬(wàn)元占支出0.1%，住房保障支出77.03萬(wàn)元占支出2.9%，預(yù)備費(fèi)20萬(wàn)元占支出0.8%，其他支出234萬(wàn)元占支出8.85%

（四）關(guān)于新墻鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 2020年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為49萬(wàn)元與年初預(yù)算數(shù)一致。 2020年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為49萬(wàn)元比上年減少5萬(wàn)元，減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開(kāi)支，來(lái)客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。 

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。 2020年新墻鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)38萬(wàn)元，主要原因是新墻鎮(zhèn)是交通便利，城鎮(zhèn)建設(shè)加快，來(lái)往客人較多，公務(wù)用車11萬(wàn)元主要用于公務(wù)用車的維護(hù)費(fèi)用，鎮(zhèn)機(jī)關(guān)集鎮(zhèn)垃圾車、機(jī)關(guān)巡邏車的維護(hù)及維修。 

二、新墻鎮(zhèn)人民政府2020年度公共財(cái)政決算表（公開(kāi)表格附后）

第三部分 政府性基金決算

政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算收入300萬(wàn)元，用于集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

第四部分  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

詳見(jiàn)附表

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況

至2020年12月31日止，新墻鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

2020年新墻鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1904.59萬(wàn)元，其中基數(shù)補(bǔ)貼58.66萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)230.65萬(wàn)元、專項(xiàng)指標(biāo)280萬(wàn)元、稅改轉(zhuǎn)移支付61.77萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付47.24萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付64.77萬(wàn)元、體制補(bǔ)助21.9萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付952.7萬(wàn)元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助11.7萬(wàn)元、財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.4萬(wàn)元，其他收入172.8萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況

2020年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為49萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用38萬(wàn)元包含部門站所接待費(fèi)（接待 460批次，接待7600人）、公務(wù)用車費(fèi)11萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。） 2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為49萬(wàn)元比上年減少5萬(wàn)元，減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開(kāi)支，來(lái)客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。

四、決算績(jī)效工作開(kāi)展情況

1、決算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

逐步覆蓋一般公共決算、政府性基金決算、社會(huì)保險(xiǎn)基金決算的所有資金和項(xiàng)目。2020年我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政決算過(guò)程中，結(jié)合決算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度縣級(jí)決算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》，對(duì)決算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額2642.92萬(wàn)元。

2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。

以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。

第七部分 名詞解釋 

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 附件：岳陽(yáng)縣新墻鎮(zhèn)2020年政府財(cái)政決算公開(kāi).xls