• 岳陽縣新墻鎮(zhèn)2021年度財政預(yù)算公開
    來源:新墻鎮(zhèn)   2021-04-25 09:30
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    第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況 

    一、主要職能

    二、機構(gòu)設(shè)置情況 

    三、鎮(zhèn)財政預(yù)算單位構(gòu)成

    第二部分  公共財政預(yù)算

    一、2021年度公共財政預(yù)算情況說明

    1、收支預(yù)算總體情況

    2、收入預(yù)算情況

    3、支出預(yù)算情況

    4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

    5、2021年財政鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況

    6、其他重要支出情況。

    二、2021年度 公共財政預(yù)算表(公開表格附后)

    第三部分  政府性基金預(yù)算

    第四部分  國有資本經(jīng)營預(yù)算

    第五部分   社會保險基金預(yù)算情況

    第六部分  其他重要事項

    一、地方政府債務(wù)情況

    二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

    三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

    四、預(yù)算績效工作開展情況:

    1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

    2、強化全過程管理。

    第七部分 專業(yè)名詞解釋

     

    第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況 

    一、主要職能 :(1)保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。(2)保證監(jiān)督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。(5)負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。(6)完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

    二、機構(gòu)設(shè)置情況:新墻鎮(zhèn)人民政府下設(shè)四個二級機構(gòu),分別為:公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站。

    三、鎮(zhèn)財政預(yù)算單位構(gòu)成:由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。 

    第二部分  公共財政預(yù)算

    一、2021年度公共財政預(yù)算情況說明

    1、年度收支預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2021年度預(yù)算收支總計3686.99萬元,比2020年增加474.5萬元;變化原因:①、收入增加是由于20年結(jié)余891.4萬元、公共財政預(yù)算收入有所增加;②、支出增加是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境整治及移風(fēng)易俗投入加大。         。

    2、年度收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2021年度收入3212.51萬元,其中:上級財政補助收入1847.59萬元;地方公共預(yù)算收入948萬元。

    3、年度支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2021年度支出 3669.1萬元,其中一般公共服務(wù)支出817.5萬元,國防支出5萬元,公共安全支出61萬元,教育支出19.6萬元,文化體育支出4萬元,社會保障和就業(yè)支出304萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23萬元,節(jié)能環(huán)保支出2萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1129萬元,農(nóng)林水支出783萬元,交通運輸支出6萬元,資源勘探信息支出6萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2萬元,住房保障支出77萬元,預(yù)備費支出20萬元,其他支出410萬元。

    4、年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2021年度“三公”經(jīng)費支出合計為40萬元,比上年數(shù)減少10萬元。變化的原因主要是嚴(yán)格落實招待費等標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)控非生產(chǎn)支出。

    5、2021年財政鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況:鎮(zhèn)本級安排50萬元,其中:人居環(huán)境整治及移風(fēng)易俗經(jīng)費42萬元,專項獎補8萬元。

    6、其他重要事項。

    公共安全支出增加。2021年度鎮(zhèn)公共安全支出經(jīng)費預(yù)算61萬,比2020年增加10萬元,原因是新墻鎮(zhèn)人民政府進(jìn)一步加強維穩(wěn)工作投入。

    二、新墻鎮(zhèn)人民政府2021年度公共財政預(yù)算表(公開表格附后)

    第三部分  政府性基金預(yù)算

    本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

    第四部分  國有資本經(jīng)營預(yù)算

    本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

    第五部分   社會保險基金預(yù)算情況

    詳見附表

    第六部分  其他重要事項

    一、地方政府債務(wù)情況:至2020年12月31日止,本鎮(zhèn)政府無債務(wù)。

    二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明:2021年本鎮(zhèn)上級財政補助收入共1847.59萬元,其中基數(shù)補貼58.66萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費230.65萬元、專項指標(biāo)95.8萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付61.77萬元、工資轉(zhuǎn)移支付47.24萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付64.77萬元、體制補助21.9萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付952.7萬元、縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.4萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助11.7萬元、其他收入300萬元。

    三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況:2021年三公經(jīng)費支出總額為40萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務(wù)接待費用24萬元、公務(wù)用車費16萬元(其中公務(wù)用車運行維護(hù)費16萬元、公務(wù)用車購置0萬元)。 2021年三公經(jīng)費預(yù)算總額為40萬元比上年減少10萬元,減少原因為鎮(zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支,來客嚴(yán)格按公務(wù)消費制度執(zhí)行。

    四、預(yù)算績效工作開展情況:

    1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

    逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2021年元月我們在進(jìn)行財政預(yù)算編制的過程中,結(jié)合預(yù)算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2021年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》,對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理,資金總額3669.1萬元。

    2、強化全過程管理。

    以績效目標(biāo)為龍頭,將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

     

    第七部分 專業(yè)名詞解釋

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

    (二)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

    (三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

     

    岳陽縣新墻鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算公開表.xls

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