• 岳陽縣新墻鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算公開
    來源:新墻鎮(zhèn)   2020-05-14 09:20
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    目錄

    第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況 

    一、主要職能

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

    三、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成

    第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

    一、2020年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明

    1、收支預(yù)算總體情況

    2、收入預(yù)算情況

    3、支出預(yù)算情況

    4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

    5、2020年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況

    6、其他重要支出情況。

    二、2020年度 公共財(cái)政預(yù)算表(公開表格附后)

    第三部分  政府性基金預(yù)算

    第四部分  國有資本經(jīng)營預(yù)算

    第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況

    第六部分  其他重要事項(xiàng)

    一、地方政府債務(wù)情況

    二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

    四、預(yù)算績效工作開展情況:

    1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

    2、強(qiáng)化全過程管理。

    第七部分 專業(yè)名詞解釋

     

    第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況 

    一、主要職能 :(1)保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。(2)保證監(jiān)督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。(5)負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。(6)完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:新墻鎮(zhèn)人民政府下設(shè)四個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),分別為:公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站。

    三、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成:(1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。(4)按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和本鎮(zhèn)范圍內(nèi)稅收的征收,完成國家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。(6)完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

    第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

    一、2020年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明

    1、年度收支預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2020年度預(yù)算收支總計(jì)3212.51萬元,比2019年增加464萬元,變化原因:①、收入增加是由于19年結(jié)余324萬元、公共財(cái)政預(yù)算收入有所增加;②、支出增加是人居環(huán)境整治及移風(fēng)易俗投入加大。         。

    2、年度收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2020年度收入2888.45萬元,其中:上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入2115.95 萬元;地方公共預(yù)算收入772.5萬元。    

    3、年度支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2020年度支出 3042.71萬元,其中基本支出2459.88萬元,(工資福利支出 860.07萬元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1250.2萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助349.61萬元)。

    4、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為50萬元,比2019年預(yù)算數(shù)減少4萬元,下降7.4%。變化的原因主要是嚴(yán)格落實(shí)招待費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)控非生產(chǎn)支出。

    5、2020年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況:鎮(zhèn)本級(jí)安排50萬元,其中:產(chǎn)業(yè)扶貧獎(jiǎng)補(bǔ)30萬元,專項(xiàng)扶貧獎(jiǎng)補(bǔ)20萬元。

    二、新墻鎮(zhèn)人民政府2020年度 公共財(cái)政預(yù)算表(公開表格附后)

    第三部分  政府性基金預(yù)算

    本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

    第四部分  國有資本經(jīng)營預(yù)算

    第五部分 本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

    第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況

    詳見附表

    第六部分  其他重要事項(xiàng)

    一、地方政府債務(wù)情況:至2019年12月31日止,本鎮(zhèn)政府無債務(wù)。

    二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明:2020年本鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共2115.95萬元,其中基數(shù)補(bǔ)貼58.66萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)221.65萬元、專項(xiàng)指標(biāo)239.8萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付61.77萬元、工資轉(zhuǎn)移支付47.24萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付64.77萬元、體制補(bǔ)助21.9萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付763.28萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.4萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助11.88萬元、其他收入555萬元。績效獎(jiǎng)勵(lì)67.6萬元。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況:2020年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為50萬元其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用34萬元、公務(wù)用車費(fèi)16萬元(其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元、公務(wù)用車購置0萬元)。 2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為50萬元比上年減少4萬元,減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支,來客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。

    四、預(yù)算績效工作開展情況:

    1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

    逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2020年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中,結(jié)合預(yù)算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度縣級(jí)預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》(岳縣財(cái)發(fā)【2020】1號(hào)),對(duì)預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理,資金總額3042.71萬元。

    2、強(qiáng)化全過程管理。

    以績效目標(biāo)為龍頭,將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績效評(píng)估、事中績效監(jiān)控、事后績效評(píng)價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費(fèi)。

     

    第七部分 專業(yè)名詞解釋

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

    (二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

     

    附件 岳陽縣新墻鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算公開表.xls

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