岳陽縣長湖鄉(xiāng)2024年一般公共預(yù)算

收支情況說明

一、2024年預(yù)算支出安排的內(nèi)容

（一）人員經(jīng)費：工資、津補(bǔ)貼及績效工資按照人社部門核定標(biāo)準(zhǔn)安排；按平均17000元/年/人的標(biāo)準(zhǔn)安排年終績效考核獎勵資金，財政預(yù)算安排口徑不變；退休人員生活補(bǔ)貼納入社會化發(fā)放，財政預(yù)算安排口徑不變。

（二）公用經(jīng)費

1.商品和服務(wù)支出： 實行定員定額，按照8000元/人進(jìn)行安排。

2．公車改革經(jīng)費：嚴(yán)格按公車改革政策要求，按照車改辦審核的對象和標(biāo)準(zhǔn)安排車補(bǔ)經(jīng)費，未納入車改單位經(jīng)費安排標(biāo)準(zhǔn)不變。

3．專項資金：除基本民生和上級有明確政策性要求的專項資金外，其余所有專項資金統(tǒng)一壓減。

（三）社會保障繳費：根據(jù)岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員和城鄉(xiāng)居民社會保險征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作的通知》（岳縣政辦函〔2018〕123號）的有關(guān)規(guī)定，行政事業(yè)單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金、工傷保險、失業(yè)保險劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征管，職業(yè)年金仍由事業(yè)養(yǎng)老中心征管，財政安排口徑不變。具體為：養(yǎng)老保險金按按基本工資加津補(bǔ)貼的24％征收，其中：財政安排16%，個人負(fù)擔(dān)8％；職業(yè)年金全額預(yù)算單位按基本工資加津補(bǔ)貼的12％征收（單位部分8%上解縣財政、個人負(fù)擔(dān)部分4%上解人社局）；醫(yī)保金按基本工資加津補(bǔ)貼（績效工資）的10.5％征收，其中財政安排8.5%，個人負(fù)擔(dān)2％；工傷、失業(yè)（公務(wù)員編制除外）保險按基本工資加津補(bǔ)貼的2％安排。

（四）住房公積金：按基本工資加津補(bǔ)貼的12%安排。

（五）非稅收入管理

所有非稅收入全部納入預(yù)算管理，實行綜合預(yù)算，凡未編報年度預(yù)算計劃的非稅收入原則上全部收繳財政，不安排給單位使用。

二、2024年收入計劃

2024年一般公共預(yù)算收入計劃3412.52萬元，增長28%。其中：一般公共預(yù)算地方收入計劃3113.77萬元，增長29 %;一般公共預(yù)算地方稅收收入計劃298.75萬元，增長31%。

2024年可用財力計劃

2024年可用財力計劃為3470.94萬元，比2023年預(yù)算增加 808.88萬元。

1．地方一般公共預(yù)算地方收入財力298.75萬元，增加財力71.25萬元。其中：稅收收入增加財力71.25萬元；非稅收入增加財力0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入3113.77萬元，同比2023年計劃增加可用財力709.25萬元。具體情況是：

（1）上劃中央兩稅返還71.92，增加0萬元。

（2） 均衡性轉(zhuǎn)移支付745.8萬元，增加14.4萬元。

（3）基數(shù)補(bǔ)貼56.61萬元，增加0萬元。

（4）村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費（包括村干部養(yǎng)老保險）306.57 萬元，增加0.57萬元。

（5）稅改轉(zhuǎn)移支付71.92萬元，增加0萬元。

（6）工資轉(zhuǎn)移支付31.78萬元，增加0萬元。

（7）財力性轉(zhuǎn)移支付79.91萬元，增加0萬元。

（8）體制補(bǔ)助97.49萬元，增加0萬元。

（9）縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金1.9萬元，增加0萬元。

（10）園區(qū)協(xié)調(diào)經(jīng)費70萬元，增加48萬元。

（11）失地農(nóng)民補(bǔ)助22萬元，增加0萬元。

（12）鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌資金539.08萬元，增加539.08萬元。

（13）專項指標(biāo)1018.79萬元，增加105.2萬元。

 3、上年結(jié)余58.42萬元。

2024年支出計劃

2024年安排一般公共預(yù)算支出支出3354.95萬元，增加853.18萬元。

●支出按經(jīng)濟(jì)科目分類安排具體情況是：

一是基本支出1256.05萬元，其中：工資福利支出627.85 萬元，商品和服務(wù)支出628.2萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出0萬元；二是項目支出589.95萬元。

●支出按功能科目分類安排情況是：                                                                                                                                                                                                                                                                                        

（一）一般公共服務(wù)支出

 1、政府機(jī)關(guān)支出1846萬元。其中：人員類經(jīng)費795.8萬元，其中工資津補(bǔ)貼627.85萬元，社保繳費115.6萬元（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分），住房公積金52.35萬元（單位部分）。工作經(jīng)費支出107.3萬元。辦公經(jīng)費實行定員定額，按8000元/人，共 65.6萬元；專項經(jīng)費761.3萬元，分別是：鄉(xiāng)村振興項484萬元，其他部門運轉(zhuǎn)專項277.3萬元。

2、人大事務(wù)支出4萬元。、

3、政協(xié)事務(wù)支出2萬元。

4、統(tǒng)計事務(wù)支出2萬元

5、稅收事務(wù)支出3萬元

6、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出10萬元。

7、市場監(jiān)督事務(wù)支出5萬元。

8、組織事務(wù)支出10萬元。

9、宣傳事務(wù)支出30萬元。

10、其他一般公共服務(wù)支出50 萬元。

（二） 國防支出5萬元 ：武裝專項經(jīng)費5萬元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

（三）公共安全支出25萬元：派出所專項10萬元；司法所專項5萬元；強(qiáng)制隔離戒毒5萬元；其他公共安全5萬元。

（四）教育支出20萬元：其他教育支出20萬元.

（五）文化旅游體育與傳媒支出2萬元

其他文化旅游體育與傳媒支出2萬元

（六）社會保障就業(yè)支出133.6萬元。

民政管理事務(wù)5萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69.8萬元；社會福利養(yǎng)老服務(wù)10萬元；其他退役軍人事務(wù)管理3萬；其他社會保障和就業(yè)支出45.8萬元，其中職工基本醫(yī)療保險繳費37.08萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費4.36萬元，其他保障繳費4.36萬元。

（七）衛(wèi)生健康支出20萬元。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院10萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急經(jīng)費10萬元。

（八）節(jié)能環(huán)保支出120萬元。

村級環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費120萬元。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出150萬元。

集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治30萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元。

（九）農(nóng)林水支出751萬元：

1、林業(yè)站森林防火，復(fù)墾復(fù)綠經(jīng)費專項10萬元。

2、水利120萬元：農(nóng)村水利建設(shè)專項120 萬元。

3、鞏固脫貧攻堅成果農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20萬元。

4、農(nóng)村綜合改革601萬元；村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費306萬元；美麗鄉(xiāng)村支出125萬元。

5、鄉(xiāng)村振興150萬元。

6、集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展20萬元。

（十）交通運輸支出120萬元：道路維護(hù)支出120萬元。

（十一）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元：其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元。

（十二）住房保障支出52.35萬元：保障性安居工程支出52.35萬元。

（十四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬元：消防救援10萬元，自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出40萬元。

（十五）預(yù)備費50萬元。按預(yù)算法要求安排預(yù)備費50萬元。

一般公共預(yù)算平衡情況

2024年全鄉(xiāng)可用財力計劃3470.94萬元；2024年一般公共預(yù)算支出3354.95萬元，上解支出115.99萬元，全鄉(xiāng)財政總支出3470.94萬元；收支平衡。

岳陽縣長湖鄉(xiāng)2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算表(1).xls