岳陽縣長湖鄉(xiāng)2019年度政府財政預算公開

目 錄

第一部分 長湖鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置情況

三、鄉(xiāng)財政決算單位構(gòu)成

第二部分  公共財政預算

一、2019年度公共財政預算情況說明

1、收支預算總體情況

2、收入預算情況

3、支出預算情況

4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況

5、2019年財政扶貧資金預算安排情況

6、其他重要支出情況。

二、人民政府2019年度 公共財政決預表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

第五部分   社會保險基金決算情況

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費預算情況

四、預算績效工作開展情況：

1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

2、強化全過程管理。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

第八部分  2019年長湖鄉(xiāng)政府預算表

1、一般公共財政收支預算總表

2、一般公共財政收入預算表

3、一般公共財政支出預算表

4、一般公共預算本級基本支出預算表

5、一般公共預算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

6、政府一般債務限額和余額情況表

7、政府性基金收入預算表

8、政府性基金支出預算表

9、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

10、政府專項債務限額和余額情況表

11、國有資本經(jīng)營收入預算表

12、國有資本經(jīng)營支出預算表

13、社會保險基金收入預算表

14、社會保險基金支出預算表

15、 “三公”經(jīng)費預算匯總表

第一部分 長湖鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務。

二、機構(gòu)設置情況 ：我單位包含政府機關及4個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部69人、退休39人。

三、鄉(xiāng)財政決算單位構(gòu)成： 由政府機關、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、農(nóng)技推廣服務中心、水務工作站構(gòu)成。

第二部分  公共財政預算

一、2019年度公共財政預算情況說明

1、收支預算總體情況。我鄉(xiāng)2019年度預算總收入1645.92萬元，比2018年增加67萬元；本年預算總支出 1645.92萬元，比2018年增加67萬元。變化原因主要人員增資及績效工資增加及稅收收入增長。

2、收入預算情況。我鄉(xiāng)2019年度收入1645.92萬元，其中：上級財政補助收入1360.92萬元，地方公共財政預算收入285萬元。

3、支出預算情況。2019年度支出1645.92萬元，其中基本支出1645.92萬元（工資福利支出 658萬元、機關商品和服務支出863.92萬元、對個人和家庭的補助124萬元）。

4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況。我2019年度“三公”經(jīng)費支出合計為20萬元，比2018年決算數(shù)增加4萬元，增加20%，比2018年預算數(shù)增加4萬元，增加20%。變化的原因主要是本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2019年項目建設增加，招待費及公務用車費支出增長。

5、2019年財政扶貧資金預算安排情況：鄉(xiāng)本級安排55萬元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧獎補25萬元、專項扶貧30萬元。

6、其他重要支出情況。

（1）一般公共服務支出增加。2019年度鄉(xiāng)一般公共服務支出預算622.8萬，比2018年增加26.8萬元，原因是長湖鄉(xiāng)人員增加，行政運行及辦公費用等增加。

（2）公共安全支出增加。2019年度鄉(xiāng)公共安全支出經(jīng)費預算78萬，比2018年增加10萬元，原因是長湖鄉(xiāng)綜治民調(diào)及掃黑除惡等費用增加。

（3）社會保障和就業(yè)支出增加。2019年度鄉(xiāng)社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費預算214萬，比2018年增加12.5萬元，原因是長湖鄉(xiāng)民政救濟、危房改造及扶貧困難救濟等增加。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。2019年度鄉(xiāng)城鄉(xiāng)社區(qū)支出經(jīng)費預算103萬，比2018年增加3萬元，原因是長湖鄉(xiāng)基礎設施建設投入增加。

（5）農(nóng)林水支出增加。2019年度鄉(xiāng)農(nóng)林水支出經(jīng)費預算512.7萬，比2018年增加4.7萬元，原因是長湖鄉(xiāng)農(nóng)林水基礎設施建設投入增加。

二、長湖鄉(xiāng)人民政府2019年度公共財政決預表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

第五部分   社會保險基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況：至2019年12月31日止，長湖鄉(xiāng)政府無債務。

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2019年長湖鄉(xiāng)上級財政補助收入共1360.92萬元，其中基數(shù)補貼56.61萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費244.33萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付71.92萬元、工資轉(zhuǎn)移支付31.78萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付79.91萬元、增收獎5萬元、體制補助97.49萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付718萬元、縣財政負擔醫(yī)保金2萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助11.88萬元、其他收入42萬元。

三、“三公”經(jīng)費預算情況：2019年三公經(jīng)費支出總額為20萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用8萬元、公務用車費12萬元（其中公務用車運行維護費12萬元、公務用車購置0萬元）。2019年三公經(jīng)費預算總額為20萬元比上年增加4萬元，增加原因是本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2019年項目建設增大，招待費及公務用車費支出增長。

四、預算績效工作開展情況：

1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2019年元月我們在進行財政預算編制的過程中，結(jié)合預算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2019年度縣級預算績效目標管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2019】1號），對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額1645.92萬元。

2、強化全過程管理。

以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結(jié)果應用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。

第七部分專業(yè)名詞解釋

（一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第八部分 附表：岳陽縣長湖鄉(xiāng)2019年財政預算公開表.xls