岳陽(yáng)縣中洲鄉(xiāng)2024年一般公共預(yù)算

　　一、2024年預(yù)算支出安排的內(nèi)容

　�。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)：工資、津補(bǔ)貼及績(jī)效工資按照人社部門核定標(biāo)準(zhǔn)安排；按平均17000元/年/人的標(biāo)準(zhǔn)安排年終績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金，財(cái)政預(yù)算安排口徑不變；退休人員生活補(bǔ)貼納入社會(huì)化發(fā)放，財(cái)政預(yù)算安排口徑不變。

　�。ǘ�）公用經(jīng)費(fèi)

　　1.商品和服務(wù)支出： 實(shí)行定員定額，按照8000元/人進(jìn)行安排。

　　2．公車改革經(jīng)費(fèi)：嚴(yán)格按公車改革政策要求，按照車改辦審核的對(duì)象和標(biāo)準(zhǔn)安排車補(bǔ)經(jīng)費(fèi)，未納入車改單位經(jīng)費(fèi)安排標(biāo)準(zhǔn)不變。

　　3．專項(xiàng)資金：除基本民生和上級(jí)有明確政策性要求的專項(xiàng)資金外，其余所有專項(xiàng)資金統(tǒng)一壓減。

　�。ㄈ�）社會(huì)保障繳費(fèi)：根據(jù)岳陽(yáng)縣人民政府辦公室《關(guān)于做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員和城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作的通知》（岳縣政辦函〔2018〕123號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，行政事業(yè)單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征管，職業(yè)年金仍由事業(yè)養(yǎng)老中心征管，財(cái)政安排口徑不變。具體為：養(yǎng)老保險(xiǎn)金按按基本工資加津補(bǔ)貼的24％征收，其中：財(cái)政安排16%，個(gè)人負(fù)擔(dān)8％；職業(yè)年金全額預(yù)算單位按基本工資加津補(bǔ)貼的12％征收（單位部分8%上解縣財(cái)政、個(gè)人負(fù)擔(dān)部分4%上解人社局）；醫(yī)保金按基本工資加津補(bǔ)貼（績(jī)效工資）的9.5％征收，其中財(cái)政安排8.5%，個(gè)人負(fù)擔(dān)2％；工傷保險(xiǎn)按基本工資加津補(bǔ)貼的1％安排。

　�。ㄋ模┳》抗�積金：按基本工資加津補(bǔ)貼的12%安排。

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　　所有非稅收入全部納入預(yù)算管理，實(shí)行綜合預(yù)算，凡未編報(bào)年度預(yù)算計(jì)劃的非稅收入原則上全部收繳財(cái)政，不安排給單位使用。

　　二、2024年收入計(jì)劃

　　2024年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃2632.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5 %。其中：一般公共預(yù)算地方收入計(jì)劃1206.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%;一般公共預(yù)算地方稅收收入計(jì)劃382萬(wàn)元，增長(zhǎng) 4.4%。

　　2024年可用財(cái)力計(jì)劃

　　2024年可用財(cái)力計(jì)劃為2632.1萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加88.41萬(wàn)元。

　　1．地方一般公共預(yù)算收入財(cái)力382萬(wàn)元，增加財(cái)力16萬(wàn)元。其中：稅收收入增加財(cái)力11萬(wàn)元；非稅收入增加財(cái)力5萬(wàn)元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入2182.4萬(wàn)元，同比2023年計(jì)劃增加可用財(cái)力4.71萬(wàn)元。具體情況是：

　　（1） 均衡性轉(zhuǎn)移支付900.99萬(wàn)元，增加3萬(wàn)元。

　�。�2）村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（包括村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)）237.39萬(wàn)元，增加0.39萬(wàn)元；

　　3、上年結(jié)余67.7萬(wàn)元。

　　2024年支出計(jì)劃

　　2024年安排一般公共預(yù)算支出支出2521.69 萬(wàn)元，增加 88.41萬(wàn)元。

　　●支出按經(jīng)濟(jì)科目分類安排具體情況是：

　　一是基本支出2298.68萬(wàn)元，其中：工資福利支出 1095.88萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1122.81 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出90萬(wàn)元；二是項(xiàng)目支出223萬(wàn)元。

　　●支出按功能科目分類安排情況是：

　　（一）一般公共服務(wù)支出

　　1、政府機(jī)關(guān)支出1105.69萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)149.6萬(wàn)元,工資津補(bǔ)貼884.89萬(wàn)元，辦公經(jīng)費(fèi)實(shí)行定員定額，按8000元/人，88人，共71.2萬(wàn)元。

　　2、人大事務(wù)支出5萬(wàn)元。

　　3、政協(xié)事務(wù)支出3萬(wàn)元。

　　4、人民團(tuán)體事務(wù)支出10萬(wàn)元。

　�。ǘ�） 國(guó)防支出3萬(wàn)元 ：武裝專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）公共安全支出32萬(wàn)元：派出所 專項(xiàng)18萬(wàn)元，司法所 專項(xiàng)6萬(wàn)元,法院專項(xiàng)2萬(wàn)元，強(qiáng)制隔離戒毒專項(xiàng)3萬(wàn)元。其他公共安全支出(款)3萬(wàn)元。

　�。ㄋ模┙逃�支出30萬(wàn)元：行政運(yùn)行專項(xiàng)30萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹┪幕�旅游體育與傳媒支出30萬(wàn)元

　　文化行政運(yùn)行25萬(wàn)元，其他文化體育與傳媒支出(款)5萬(wàn)元。

　�。�六）社會(huì)保障就業(yè)支出273萬(wàn)元。

　　民政管理事務(wù)20萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休90萬(wàn)元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出98萬(wàn)元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出9.8萬(wàn)元，就業(yè)補(bǔ)助20萬(wàn)元，撫恤10萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)10萬(wàn)元，自然災(zāi)害生活救助10萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2.4萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2.8萬(wàn)元。

　�。ㄆ撸┬l(wèi)生健康支出20萬(wàn)元。

　�。�1）公共衛(wèi)生支出10萬(wàn)元

　�。�2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院10萬(wàn)元。

　�。ò耍┏青l(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出75萬(wàn)元。

　　鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治75萬(wàn)元。

　�。ň牛┺r(nóng)林水支出576萬(wàn)元：

　　1、農(nóng)業(yè)支出160萬(wàn)元。

　　2、林業(yè)8萬(wàn)元，

　　3、水利支出40萬(wàn)元。

　　4、扶貧支出5萬(wàn)元。

　　5、農(nóng)村綜合改革237.39萬(wàn)元。

　　6、其他農(nóng)林水事務(wù)支出(款)125.61萬(wàn)元。

　　（十）交通運(yùn)輸支出71萬(wàn)

　　1、公路水路運(yùn)輸60萬(wàn)元。

　　2、 資源勘探信息等支出11萬(wàn)元。

　�。ㄊ�一）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出8萬(wàn)元

　　商業(yè)流通事務(wù)8萬(wàn)元。

　�。ㄊ�二）國(guó)土海洋氣象等支出7萬(wàn)元

　　國(guó)土資源事務(wù)7萬(wàn)元。

　�。ㄊ�三）住房保障支出120萬(wàn)元

　　1、保障性安居工程支出20萬(wàn)元。

　　2、住房改革支（住房公積金）100萬(wàn)元。

　�。ㄊ�四）預(yù)備費(fèi)10萬(wàn)元。按預(yù)算法要求安排預(yù)備費(fèi)10萬(wàn)元，

　　一般公共預(yù)算平衡情況

　　2024年全鎮(zhèn)可用財(cái)力計(jì)劃2632.1萬(wàn)元；2024年一般公共預(yù)算支出2521.69萬(wàn)元，上解支出110.41萬(wàn)元，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出2632.1萬(wàn)元；收支平衡。

4、岳陽(yáng)縣中洲鄉(xiāng)2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算表.xls