岳陽縣中洲鄉(xiāng)2023年度政府財(cái)政預(yù)算公開

目   錄

第一部分 中洲鄉(xiāng)人民政府概況 

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、鄉(xiāng)財(cái)政決算單位構(gòu)成

第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況

2、收入預(yù)算情況

3、支出預(yù)算情況

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

5、2023年財(cái)政鄉(xiāng)村資金預(yù)算安排情況

二、人民政府2023年度公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金預(yù)算

第四部分  國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：

1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

2、強(qiáng)化全過程管理。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

第八部分 2023年中洲鄉(xiāng)政府決算表

1、一般公共財(cái)政收支預(yù)算總表

2、一般公共財(cái)政收入預(yù)算表

3、一般公共財(cái)政支出預(yù)算表

4、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

5、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

6、政府一般債務(wù)限額和余額情況預(yù)算表

7、政府性基金收入預(yù)算表

8、政府性基金支出預(yù)算表

9、政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

10、政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況預(yù)算表

11、國有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表

12、國有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

13、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表

14、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表

15、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總表

第一部分 中洲鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部83人、退休33人。

三、鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成： 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況。我鄉(xiāng)2023年度預(yù)算收支總計(jì)2796.39萬元，比2022年增加98.19萬元，變化原因主要人員增資及績(jī)效工資增加及稅收收入增長(zhǎng)。

2、收入預(yù)算情況。我鄉(xiāng)2023年度收入2796.39萬元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入2466.39萬元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入330.00萬元。

3、支出預(yù)算情況。2023年度一般公共服務(wù)支出1375.6萬元，國防支出3萬元，公共安全支出30萬元，教育支出20萬元，文化體育與傳媒支出30萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出273萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出110萬元，節(jié)能環(huán)保支出25萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出135萬元， 農(nóng)林水支出526.6萬元，交通運(yùn)輸支出36萬元，資源勘探信息等支出5萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11萬元，國土海洋氣象等支出7萬元，住房保障支出98.8萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出20萬元，其他支出(類)91.39萬元。

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為3.8萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年以保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資、保平衡為主，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出的增長(zhǎng)。

5、2023年財(cái)政鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況：鄉(xiāng)本級(jí)安排20萬元，其中：產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)20萬元。

二、中洲鄉(xiāng)人民政府2023年度公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經(jīng)營(yíng)決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營(yíng)收支。

第五部分  社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況：至2022年12月31日止，中洲鄉(xiāng)政府無債務(wù)。

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2023年中洲鄉(xiāng)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共2466.39萬元。其中村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)237萬元、專項(xiàng)指標(biāo)轉(zhuǎn)移支付963.26萬元、基數(shù)補(bǔ)貼48.88萬元，農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅稅改轉(zhuǎn)移支付100.85萬元，工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付30.13萬元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付71.63萬元、體制補(bǔ)助56.83萬元、均衡性轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付883.79萬元縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金轉(zhuǎn)移支付1.8萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付9.72萬元、其他收入轉(zhuǎn)移支付30.5萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3.8萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用3.8萬元、公務(wù)用車費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。

四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：

1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2023】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額2698.2萬元。

2、強(qiáng)化全過程管理。

以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。