二O一八年財(cái)政預(yù)算編制說(shuō)明

     根據(jù)2018年鄉(xiāng)黨委,政府工作計(jì)劃和縣財(cái)政工作會(huì)議精神，結(jié)合我鄉(xiāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，編制今年的財(cái)政預(yù)算。

     一、預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

2018年財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以鄧小平理論和習(xí)近平總書記重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞“工業(yè)興政，農(nóng)業(yè)富民”的戰(zhàn)略目標(biāo)，以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，以增加財(cái)政收入為目標(biāo)，加大重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源的征管，加強(qiáng)稅源動(dòng)態(tài)監(jiān)控，不斷增加地方財(cái)政收入占GDP、稅收收入占財(cái)政總收入等兩個(gè)比重，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)富強(qiáng)、社會(huì)和諧、人民幸福、山川秀美的中洲鄉(xiāng)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政基礎(chǔ)。

 二、   預(yù)算編制原則

     1、收支平衡原則。堅(jiān)持量入為出，量財(cái)辦事的原則，確保財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。

     2、綜合財(cái)政預(yù)算原則。實(shí)行收支兩條線，統(tǒng)一安排各單位的收支計(jì)劃，做到收支統(tǒng)管，統(tǒng)籌兼顧。

     3、零基預(yù)算原則。按當(dāng)年可用財(cái)力和實(shí)際需要，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)支出。

     4、部門預(yù)算原則。推行部門預(yù)算，細(xì)化預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算管理。

     三、2018年財(cái)政收支預(yù)算

     （一）、財(cái)政收入預(yù)算

 根據(jù)黨委政府年初的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，今年鄉(xiāng)財(cái)政總收入計(jì)劃為1498.16萬(wàn)元，比201７年1361.17萬(wàn)元增長(zhǎng)10%.，地方公共預(yù)算收入計(jì)劃389萬(wàn)元，（收入分系統(tǒng)情況為：稅收分成收入152，預(yù)算外收入237萬(wàn)元），上級(jí)補(bǔ)助收入1163.75萬(wàn)元(含上年結(jié)余－54.59萬(wàn)元)。

          （二）、財(cái)政支出預(yù)算

今年共安排財(cái)政支出1498.16萬(wàn)元（含預(yù)備費(fèi)），比201７年的1359.17萬(wàn)元增加138.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。

支出原則：保工資，保運(yùn)轉(zhuǎn)，促發(fā)展

支出安排情況：

   一、一般公共服務(wù)資金安排801.49萬(wàn)元。

1.政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)666.49萬(wàn)元。在確保政府機(jī)關(guān)工資發(fā)放的基礎(chǔ)上，提高機(jī)關(guān)人員的福利待遇及勞動(dòng)保障，我鄉(xiāng)機(jī)關(guān)實(shí)有人數(shù)72人（在職6１人、退休9人、臨聘2人）。

基本工資福利支出584.8萬(wàn)元。（基本工資193萬(wàn)，津貼136.8萬(wàn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼20.1萬(wàn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)65.98萬(wàn)，職業(yè)年金26.39萬(wàn)，醫(yī)保及工傷保險(xiǎn)26.8萬(wàn)，公車改革補(bǔ)貼19.8萬(wàn)元，住房公積金36.4萬(wàn)元。離退休人員補(bǔ)貼59.3萬(wàn)元，衛(wèi)計(jì)辦人員及部門退休人員全數(shù)放入機(jī)關(guān)核算）。

商品和服務(wù)支出73.69萬(wàn)元（工會(huì)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，，其他水電印刷辦公等費(fèi)用53.69萬(wàn)元）

對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助8萬(wàn)元（，遺屬費(fèi)5萬(wàn)元，其他3萬(wàn)元）

　2.人大經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。