岳陽縣步仙鎮(zhèn)2023年政府財政決算公開
目錄
第一部分 步仙鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政決算
一、步仙鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政決算情況說明
�。ㄒ唬┎较涉�(zhèn)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明
（二）步仙鎮(zhèn)人民政府2023年度收入決算情況說明
�。ㄈ┎较涉�(zhèn)人民政府2023年度支出決算情況說明
�。ㄋ模┎较涉�(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
二、步仙鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 步仙鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及4個二級機(jī)構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部82人，退休30人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心。
第二部分 公共財政決算
一、步仙鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政決算情況說明
�。ㄒ唬┎较涉�(zhèn)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明： 2023年鎮(zhèn)財政決算收支總計7851.85萬元,比上年減少823.68萬元，減少原因單位往來資金較去年有所減少。
�。ǘ┎较涉�(zhèn)人民政府2023年度收入決算情況說明 ：2023年公共財政決算收入共6561.42萬元。其中上級財政補(bǔ)助收入6261.01萬元占收入95％，地方公共財政收入300.41萬元占收入的5%。
�。ㄈ┎较涉�(zhèn)人民政府2023年度支出決算情況說明： 2023年公共財政決算支出7003.87萬元，其中一般公共服務(wù)支出1297.75萬元占支出18.53％，文化旅游體育與傳媒支出1.4萬元占支出0.02%，社會保障和就業(yè)支出149.64萬元占支出2.14％, 衛(wèi)生健康支出39.01萬元占支出0.56％, 城鄉(xiāng)社區(qū)支出32萬元占支出0.46％, 農(nóng)林水支出932.86萬元占支出13.32％, 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元占支出0.14％, 住房保障支出49.28萬元占支出0.7％, 其他支出4491.93占支出64.13％。
�。ㄋ模╆P(guān)于步仙鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明：
（1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2023年三公經(jīng)費支出總額為0.38萬元其中：因公出國（境）費用.萬元、公務(wù)接待費用0.38萬元、公務(wù)用車0萬元（其中公務(wù)用車0萬元，公務(wù)用車購置0萬元）。較2022年三公經(jīng)費降低0.73萬元，其中公務(wù)用車增加支出0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)公車，租用的綜治辦巡邏車運行支出納入其他交通費用；公務(wù)接待開支減少0.73萬元，主要原因是本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。
�。�2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2023年步仙鎮(zhèn)公務(wù)接待費0.38萬元，本年共接待34批次，134人次。公務(wù)用車費0萬元（其中公務(wù)用車0萬元，公務(wù)用車購置0萬元），本單位無公務(wù)用車。
二、步仙鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
至2023年12月31日止，步仙鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
2023年步仙鎮(zhèn)上級財政補(bǔ)助收入共6261.01萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼41.73萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費294.72萬元、專項指標(biāo)1170.74萬元，稅改轉(zhuǎn)移支付49.97萬元、工資轉(zhuǎn)移支付30.78萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付77.29萬元、體制補(bǔ)助68.4萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付725.76萬元、財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金1.5萬元、小水電整治經(jīng)費25萬元，其他收入3775.12萬元。
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
2023年三公經(jīng)費支出總額為0.38萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用0.38萬元（接待批次34次，接待人數(shù)134人）、公務(wù)用車費0萬元。2023年三公經(jīng)費支出總額為0.38萬元，較2022年三公經(jīng)費減少0.73萬元，其中公務(wù)用車增加支出0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)公車；公務(wù)接待開支減少0.73萬元，主要原因是本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2023年我們在進(jìn)行財政決算過程中，結(jié)合決算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2023年度縣級決算績效目標(biāo)管理工作的通知》，對決算資金開展績效目標(biāo)申報管理，資金總額7851.85萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
