岳陽縣步仙鎮(zhèn)2024年度政府財(cái)政預(yù)算公開
目 錄
第一部分步仙鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分公共財(cái)政預(yù)算
一、2024年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2024年鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興預(yù)算安排情況
二、步仙鎮(zhèn)人民政府2024年度公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分政府性基金預(yù)算
第四部分國有資本經(jīng)營預(yù)算
第五部分社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
第六部分其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過程管理。
第七部分專業(yè)名詞解釋
第一部分步仙鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：主要承擔(dān)著落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部79人、退休28人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。
第二部分公共財(cái)政預(yù)算
一、2024年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2024年度預(yù)算收支總計(jì)2083.1萬元，比2023年減少140.3萬元；收入減少變化主要原因是開源節(jié)流，控制財(cái)政日常管理開支。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2024年度收入2083.1萬元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1779.15萬元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入286.85萬元、上年結(jié)余17.1萬元。
3、支出預(yù)算情況。2024年度支出2083.1萬元，其中一般公共服務(wù)支出1355.1萬元；國防支出4萬元；公共安全支出40萬元 ；教育支出40萬元；文化旅游體育及傳媒支出10萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出148萬元；衛(wèi)生健康支出20萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出80萬元；農(nóng)林水支出401萬元；交通運(yùn)輸支出4萬元；金融支出5萬元；自然資源海洋氣象等支出9萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4萬元；預(yù)備費(fèi)支出63萬元。
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為3萬元，跟2023年預(yù)算數(shù)3萬元不變。
二、步仙鎮(zhèn)人民政府2024年度公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分政府性基金預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分國有資本經(jīng)營預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
詳見附表
第六部分其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：至2023年12月31日止，步仙鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2024年步仙鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1779.15萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼41.73萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)294.72萬元、稅收返還9萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付49.97萬元、工資轉(zhuǎn)移支付30.78萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付77.29萬元、體制補(bǔ)助68.40萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付725.76萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金1.5萬元、其他收入455萬元、水電整治經(jīng)費(fèi)25萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2024年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用1.7萬元，公務(wù)用車費(fèi)1.3萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.3萬元，公務(wù)用車購置0萬元）。
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2024年元月我們在進(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，對(duì)預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額2223.4萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評(píng)估、事中績效監(jiān)控、事后績效評(píng)價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
