關(guān)于步仙鎮(zhèn)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2019年財政預(yù)算草案的報告

——2019年4月18日在步仙鎮(zhèn)第一屆

人民代表大會第四次會議上

鎮(zhèn)財政所長  楊  新

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算（草案）的報告，請予審議，并請各位列席人員提出意見。

第一、2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財政緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府確定的目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真落實各項政策措施，千方百計化解困難矛盾，不斷增強財政在我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用與能力，確保了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會的平穩(wěn)健康發(fā)展，全年的財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（一）財政稅收完成情況

2018年我鎮(zhèn)共完成財稅收入509萬，完成年初年初預(yù)算任務(wù)的359%。

（二）預(yù)算收入情況

2018年鎮(zhèn)財政總收入2092萬元，其中地方公共財政預(yù)算收入509萬元，上級補助收入1583萬元，所有收入比上年度都有較大的增幅，主要是黨委政府積極拓寬財政收入渠道，加大引資力度。

（三）支出情況

2018年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算支出實現(xiàn)2092萬元。其中，一般公共支出885萬元（其中政府機(jī)關(guān)經(jīng)費支出615萬元、人大政協(xié)事務(wù)15萬元、人口與計育80萬元、財政事務(wù)20萬元、食堂50萬元，機(jī)關(guān)建設(shè)105萬）；公共安全支出40萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出240萬元；文化體育傳媒12萬元；教育支出22萬元；社會保障就業(yè)104萬元；醫(yī)療衛(wèi)生100萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)510萬元(包括村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費224萬)，其它支出155萬元，收支平衡。一般預(yù)算支出比去年同期及預(yù)算有所增加，主要是根據(jù)收入的增加，加大了對水利維修經(jīng)費的投入、加大了對農(nóng)村環(huán)境保護(hù)治理支出及社會綜治維穩(wěn)方面的投入。

各位代表，2018年鎮(zhèn)財政所在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮自身潛力，積極組織財政收入，穩(wěn)步推進(jìn)各項改革，強化財政監(jiān)督，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會各項事業(yè)的新發(fā)展，主要做了以下方面的工作：

一、突出重點，努力支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)

緊緊圍繞鎮(zhèn)人大會議提出的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，突出工作重點，拓寬生財領(lǐng)域，服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局，以服務(wù)“三農(nóng)”為重點，集中辦大事、保重點、保運轉(zhuǎn)、保發(fā)展。大力度支持政府各項中心工作，全力支持招商引資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極爭取及配合各部門、各村向上級單位爭取各項專項資金，為財政爭得大量預(yù)算外收入，壯大了財政實力。2018年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)明顯上升趨勢，引進(jìn)了鵬正、益同兩家公司，為我鎮(zhèn)創(chuàng)造稅收300余萬元，稅收水平顯著增長。

二、深化改革，著力加強財政管理

2018年我鎮(zhèn)在支出管理上進(jìn)一步建立健全有關(guān)規(guī)章制度。嚴(yán)格按財經(jīng)審批程序執(zhí)行，合理調(diào)度各類資金，使有限的資金發(fā)揮了最大的效益；在財政監(jiān)督上，定期對村級和相關(guān)站、所進(jìn)行財務(wù)審計，杜絕了“三亂”和鋪張浪費現(xiàn)象，維護(hù)了正常的財經(jīng)秩序。嚴(yán)格執(zhí)行縣委、縣政府下發(fā)的厲行節(jié)約文件精神，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)從自身做起，公用經(jīng)費支出得到有效控制，收支兩條線管理落到了實處，財政管理更加規(guī)范。

各位代表，2018年，我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況取得較好成績，是黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視、鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是全鎮(zhèn)干部群眾緊密協(xié)作，頑強拼搏的結(jié)果，同時也是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會各項事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合反映。

但是，在看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到我鎮(zhèn)財政工作目前面臨的各類問題和困難。主要一是通過新農(nóng)村建設(shè)發(fā)展來帶動各項社會事業(yè)的發(fā)展，無疑要加大投入，各項支出壓力更加繁重。二是按照建設(shè)“秀美步仙”目標(biāo)，將要投入大量的資金，這將對我鎮(zhèn)財政工作提出更高的要求，我們將面臨更大的壓力。所有這些問題，我們將在今后的發(fā)展中，努力尋找解決的辦法。

2019年財政預(yù)算情況

2019年，我們要認(rèn)真貫徹落實鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規(guī)范透明、歷行節(jié)約、嚴(yán)格監(jiān)管”的原則，分析目前面臨的嚴(yán)峻形勢和我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的基礎(chǔ)與今后發(fā)展要求，公共財政預(yù)算收支擬作如下安排：

第二、預(yù)算收支安排

（一）財政收入預(yù)算

2019年地方公共財政預(yù)算收入計劃為600.28萬元，其中稅收收入300萬，財政部門非稅收入300.28萬元.

經(jīng)財力測算，2019年我鎮(zhèn)財政財力收入為1949萬元，其中地方公共財政預(yù)算收入600.28萬，上級財政補助收入1348.72萬。

（二）財政支出預(yù)算

2019年共安排財政支出1949萬元。

（一）安排2019年度計劃支出1949萬元。

按支出功能分類具體為：

1、一般公共服務(wù)支出837萬元

（1）人大事務(wù)支出10萬元

（2）政協(xié)事務(wù)支出2萬元

（3）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)756萬元

①政府人員經(jīng)費506.8萬元

②公用經(jīng)費249.2萬元

（4）統(tǒng)計事務(wù)支出2萬元（土地確權(quán)信息登記、管理2萬元）。

（5）財政事務(wù)支出15萬元

（6）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出4萬元。

（7）黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出41萬元

（8）宣傳事務(wù)支出4萬元

（9）其他一般公共服務(wù)支出3萬元

2、國防支出3萬元

（1）兵役征集工作經(jīng)費1萬元。

（2）國防宣傳教育開支0.5 萬元（民兵整組、陣地建設(shè)、夏令營等）。

（3）民兵整組及訓(xùn)練經(jīng)費1萬元。

（4）退伍軍人信息采集工作經(jīng)費3萬元。

3、公共安全支出26萬元

（1）公安支出20萬元

（2）法院支出2萬元。

（3）司法支出4萬元

4、教育支出13萬元（兩項教育督導(dǎo)評估專項資金由鎮(zhèn)財政按實際進(jìn)行預(yù)算追加）

（1）教育教學(xué)管理事務(wù)補助6萬元（彌補辦公經(jīng)費不足）。

（2）教育教學(xué)獎勵資金2萬元。

（3）其他教育支出5萬元（基礎(chǔ)設(shè)施改善如校舍維修，老干教師慰問，教育行政協(xié)調(diào)事務(wù)開支等）。

5、文化體育與傳媒支出2萬元

（1）文化支出2萬元。

6、社會保障和就業(yè)支出61萬元

（1）人力資源和社會保障管理事務(wù)支出3萬元。

（2）民政管理事務(wù)支出6.5萬元。

（3）行政事業(yè)單位離退休支出50.5萬元。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.5萬元

（1）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2萬元（彌補衛(wèi)生院經(jīng)費不足）。

（2）人口與計劃生育事務(wù)支出40.5萬元。

8、節(jié)能環(huán)保支出40萬元

（1）環(huán)境衛(wèi)生管理事務(wù)支出40萬元

9、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出30萬元

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出30萬元。

10、農(nóng)林水支出887萬元

（1）農(nóng)業(yè)支出46.75萬元（農(nóng)技推廣服務(wù)中心）。

（2）林業(yè)支出10萬元（森林防火、林業(yè)病蟲害防治、森林防火器材添置、森林防火宣傳、護(hù)林員培訓(xùn)及會議等經(jīng)費）。

（3）水利支出19.12萬元

（4）扶貧支出22.13萬元

（5）農(nóng)村綜合改革支出789萬元（根據(jù)縣財政局核定9個行政村、一個農(nóng)村居委會，運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)見“岳縣財發(fā)[2017]37號”）

11、交通運輸支出3.5萬元

（1）交通工作經(jīng)費0.5萬元。

（2）特發(fā)事件交通處置協(xié)調(diào)經(jīng)費3萬元。

12、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2萬元

信用社扶貧貸款發(fā)放工作經(jīng)費2萬元。

14、國土氣象等事務(wù)支出2萬元

（1）國土資源事務(wù)支出2萬元。

綜合2019年度公共財政預(yù)算收入計劃1949萬元， 2019年公共財政預(yù)算總支出計劃1949萬元，收支平衡。

各位代表、同志們：2019年財政工作任重道遠(yuǎn)，充滿希望。我們將認(rèn)真落實鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，全力保證預(yù)算目標(biāo)實現(xiàn)。                                                           

（一）著力發(fā)揮財政職能作用，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。

我們將圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，突出工作重點，拓寬生財領(lǐng)域，著力準(zhǔn)確把握國家、省、市的投資重點和傾斜領(lǐng)域，加強與上級部門的溝通聯(lián)系，大力爭取項目和資金，著力加大招商引資力度，積極提升服務(wù)效能，持續(xù)優(yōu)化招商引資軟硬環(huán)境，注重引進(jìn)一批科技含量高、帶動能力強的企業(yè)落戶步仙。

（二）著力強化民生保障，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

堅持“保重點，壓一般，促發(fā)展”的原則，合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點支出，嚴(yán)格控制一般性支出的增長，不斷提高資金使用效率。堅持以人為本，優(yōu)先安排和重點保障民生支出，將支出安排向社會公共事業(yè)傾斜、向困難群眾傾斜。加大對農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治等方面投入，加強農(nóng)村村莊環(huán)境整治工作，改善農(nóng)村基本生活條件。實施農(nóng)民勞動技能培訓(xùn)，促進(jìn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移。

（三）著力加強財政把關(guān)，提高管理質(zhì)效。

2019年，我鎮(zhèn)收支矛盾將更加突出。必須進(jìn)一步圍繞“精細(xì)化”管理要求，創(chuàng)新機(jī)制、落實舉措，提高財政精細(xì)化管理水平，實現(xiàn)財政資金效益最大化，提高財政資金安全性和效能性。堅決落實中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的“八項規(guī)定”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，加強財務(wù)約束，進(jìn)一步確立過“緊日子”的觀念，制止鋪張浪費，堅持勤儉辦事。

各位代表，在新的一年里，我們將在黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以百倍的信心和實干的作風(fēng)，把智慧和力量運用到財稅工作中去，全面完成本次人代會審議批準(zhǔn)的財政預(yù)算任務(wù)，為實現(xiàn)“秀美步仙”而努力！

2019年4月18日