• 關(guān)于步仙鎮(zhèn)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算草案的報告
    來源:步仙鎮(zhèn)   2019-05-08 08:48
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    關(guān)于步仙鎮(zhèn)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

    2019年財政預(yù)算草案的報告

    ——2019年4月18日在步仙鎮(zhèn)第一屆

    人民代表大會第四次會議上

    鎮(zhèn)財政所長  楊  新

     

    各位代表:

    我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會報告2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算(草案)的報告,請予審議,并請各位列席人員提出意見。

    第一、2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況

    2018年,我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,鎮(zhèn)財政緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府確定的目標(biāo)任務(wù),認(rèn)真落實各項政策措施,千方百計化解困難矛盾,不斷增強財政在我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用與能力,確保了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會的平穩(wěn)健康發(fā)展,全年的財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

    (一)財政稅收完成情況

    2018年我鎮(zhèn)共完成財稅收入509萬,完成年初年初預(yù)算任務(wù)的359%。

    (二)預(yù)算收入情況

    2018年鎮(zhèn)財政總收入2092萬元,其中地方公共財政預(yù)算收入509萬元,上級補助收入1583萬元,所有收入比上年度都有較大的增幅,主要是黨委政府積極拓寬財政收入渠道,加大引資力度。

    (三)支出情況

    2018年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算支出實現(xiàn)2092萬元。其中,一般公共支出885萬元(其中政府機(jī)關(guān)經(jīng)費支出615萬元、人大政協(xié)事務(wù)15萬元、人口與計育80萬元、財政事務(wù)20萬元、食堂50萬元,機(jī)關(guān)建設(shè)105萬);公共安全支出40萬元;農(nóng)林水事務(wù)支出240萬元;文化體育傳媒12萬元;教育支出22萬元;社會保障就業(yè)104萬元;醫(yī)療衛(wèi)生100萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)510萬元(包括村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費224萬),其它支出155萬元,收支平衡。一般預(yù)算支出比去年同期及預(yù)算有所增加,主要是根據(jù)收入的增加,加大了對水利維修經(jīng)費的投入、加大了對農(nóng)村環(huán)境保護(hù)治理支出及社會綜治維穩(wěn)方面的投入。

    各位代表,2018年鎮(zhèn)財政所在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮自身潛力,積極組織財政收入,穩(wěn)步推進(jìn)各項改革,強化財政監(jiān)督,促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會各項事業(yè)的新發(fā)展,主要做了以下方面的工作:

    一、突出重點,努力支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)

    緊緊圍繞鎮(zhèn)人大會議提出的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略,突出工作重點,拓寬生財領(lǐng)域,服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局,以服務(wù)“三農(nóng)”為重點,集中辦大事、保重點、保運轉(zhuǎn)、保發(fā)展。大力度支持政府各項中心工作,全力支持招商引資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),積極爭取及配合各部門、各村向上級單位爭取各項專項資金,為財政爭得大量預(yù)算外收入,壯大了財政實力。2018年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)明顯上升趨勢,引進(jìn)了鵬正、益同兩家公司,為我鎮(zhèn)創(chuàng)造稅收300余萬元,稅收水平顯著增長。

    二、深化改革,著力加強財政管理

    2018年我鎮(zhèn)在支出管理上進(jìn)一步建立健全有關(guān)規(guī)章制度。嚴(yán)格按財經(jīng)審批程序執(zhí)行,合理調(diào)度各類資金,使有限的資金發(fā)揮了最大的效益;在財政監(jiān)督上,定期對村級和相關(guān)站、所進(jìn)行財務(wù)審計,杜絕了“三亂”和鋪張浪費現(xiàn)象,維護(hù)了正常的財經(jīng)秩序。嚴(yán)格執(zhí)行縣委、縣政府下發(fā)的厲行節(jié)約文件精神,黨政主要領(lǐng)導(dǎo)從自身做起,公用經(jīng)費支出得到有效控制,收支兩條線管理落到了實處,財政管理更加規(guī)范。

    各位代表,2018年,我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況取得較好成績,是黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視、鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果,是全鎮(zhèn)干部群眾緊密協(xié)作,頑強拼搏的結(jié)果,同時也是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會各項事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合反映。

    但是,在看到成績的同時,我們也清醒地認(rèn)識到我鎮(zhèn)財政工作目前面臨的各類問題和困難。主要一是通過新農(nóng)村建設(shè)發(fā)展來帶動各項社會事業(yè)的發(fā)展,無疑要加大投入,各項支出壓力更加繁重。二是按照建設(shè)“秀美步仙”目標(biāo),將要投入大量的資金,這將對我鎮(zhèn)財政工作提出更高的要求,我們將面臨更大的壓力。所有這些問題,我們將在今后的發(fā)展中,努力尋找解決的辦法。

     

    2019年財政預(yù)算情況

    2019年,我們要認(rèn)真貫徹落實鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作會議精神,按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規(guī)范透明、歷行節(jié)約、嚴(yán)格監(jiān)管”的原則,分析目前面臨的嚴(yán)峻形勢和我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的基礎(chǔ)與今后發(fā)展要求,公共財政預(yù)算收支擬作如下安排:

    第二、預(yù)算收支安排

    (一)財政收入預(yù)算

    2019年地方公共財政預(yù)算收入計劃為600.28萬元,其中稅收收入300萬,財政部門非稅收入300.28萬元.

    經(jīng)財力測算,2019年我鎮(zhèn)財政財力收入為1949萬元,其中地方公共財政預(yù)算收入600.28萬,上級財政補助收入1348.72萬。

    (二)財政支出預(yù)算

    2019年共安排財政支出1949萬元。

    (一)安排2019年度計劃支出1949萬元。

    按支出功能分類具體為:

    1、一般公共服務(wù)支出837萬元

    (1)人大事務(wù)支出10萬元

    (2)政協(xié)事務(wù)支出2萬元

    (3)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)756萬元

    ①政府人員經(jīng)費506.8萬元

    ②公用經(jīng)費249.2萬元

    (4)統(tǒng)計事務(wù)支出2萬元(土地確權(quán)信息登記、管理2萬元)。

    (5)財政事務(wù)支出15萬元

    (6)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出4萬元。

    (7)黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出41萬元

    (8)宣傳事務(wù)支出4萬元

    (9)其他一般公共服務(wù)支出3萬元

    2、國防支出3萬元

    (1)兵役征集工作經(jīng)費1萬元。

    (2)國防宣傳教育開支0.5 萬元(民兵整組、陣地建設(shè)、夏令營等)。

    (3)民兵整組及訓(xùn)練經(jīng)費1萬元。

    (4)退伍軍人信息采集工作經(jīng)費3萬元。

    3、公共安全支出26萬元

    (1)公安支出20萬元

    (2)法院支出2萬元。

    (3)司法支出4萬元

    4、教育支出13萬元(兩項教育督導(dǎo)評估專項資金由鎮(zhèn)財政按實際進(jìn)行預(yù)算追加)

    (1)教育教學(xué)管理事務(wù)補助6萬元(彌補辦公經(jīng)費不足)。

    (2)教育教學(xué)獎勵資金2萬元。

    (3)其他教育支出5萬元(基礎(chǔ)設(shè)施改善如校舍維修,老干教師慰問,教育行政協(xié)調(diào)事務(wù)開支等)。

    5、文化體育與傳媒支出2萬元

    (1)文化支出2萬元。

    6、社會保障和就業(yè)支出61萬元

    (1)人力資源和社會保障管理事務(wù)支出3萬元。

    (2)民政管理事務(wù)支出6.5萬元。

    (3)行政事業(yè)單位離退休支出50.5萬元。

    7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.5萬元

    (1)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2萬元(彌補衛(wèi)生院經(jīng)費不足)。

    (2)人口與計劃生育事務(wù)支出40.5萬元。

    8、節(jié)能環(huán)保支出40萬元

    (1)環(huán)境衛(wèi)生管理事務(wù)支出40萬元

    9、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出30萬元

    (1)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出30萬元。

    10、農(nóng)林水支出887萬元

    (1)農(nóng)業(yè)支出46.75萬元(農(nóng)技推廣服務(wù)中心)。

    (2)林業(yè)支出10萬元(森林防火、林業(yè)病蟲害防治、森林防火器材添置、森林防火宣傳、護(hù)林員培訓(xùn)及會議等經(jīng)費)。

    (3)水利支出19.12萬元

    (4)扶貧支出22.13萬元

    (5)農(nóng)村綜合改革支出789萬元(根據(jù)縣財政局核定9個行政村、一個農(nóng)村居委會,運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)見“岳縣財發(fā)[2017]37號”)

    11、交通運輸支出3.5萬元

    (1)交通工作經(jīng)費0.5萬元。

    (2)特發(fā)事件交通處置協(xié)調(diào)經(jīng)費3萬元。

    12、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2萬元

    信用社扶貧貸款發(fā)放工作經(jīng)費2萬元。

    14、國土氣象等事務(wù)支出2萬元

    (1)國土資源事務(wù)支出2萬元。

    綜合2019年度公共財政預(yù)算收入計劃1949萬元, 2019年公共財政預(yù)算總支出計劃1949萬元,收支平衡。

    各位代表、同志們:2019年財政工作任重道遠(yuǎn),充滿希望。我們將認(rèn)真落實鎮(zhèn)黨委、政府決策部署,全力保證預(yù)算目標(biāo)實現(xiàn)。                                                           

    (一)著力發(fā)揮財政職能作用,服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。

    我們將圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略,突出工作重點,拓寬生財領(lǐng)域,著力準(zhǔn)確把握國家、省、市的投資重點和傾斜領(lǐng)域,加強與上級部門的溝通聯(lián)系,大力爭取項目和資金,著力加大招商引資力度,積極提升服務(wù)效能,持續(xù)優(yōu)化招商引資軟硬環(huán)境,注重引進(jìn)一批科技含量高、帶動能力強的企業(yè)落戶步仙。

    (二)著力強化民生保障,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

    堅持“保重點,壓一般,促發(fā)展”的原則,合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu),全力保障重點支出,嚴(yán)格控制一般性支出的增長,不斷提高資金使用效率。堅持以人為本,優(yōu)先安排和重點保障民生支出,將支出安排向社會公共事業(yè)傾斜、向困難群眾傾斜。加大對農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治等方面投入,加強農(nóng)村村莊環(huán)境整治工作,改善農(nóng)村基本生活條件。實施農(nóng)民勞動技能培訓(xùn),促進(jìn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移。

    (三)著力加強財政把關(guān),提高管理質(zhì)效。

    2019年,我鎮(zhèn)收支矛盾將更加突出。必須進(jìn)一步圍繞“精細(xì)化”管理要求,創(chuàng)新機(jī)制、落實舉措,提高財政精細(xì)化管理水平,實現(xiàn)財政資金效益最大化,提高財政資金安全性和效能性。堅決落實中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的“八項規(guī)定”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,加強財務(wù)約束,進(jìn)一步確立過“緊日子”的觀念,制止鋪張浪費,堅持勤儉辦事。

    各位代表,在新的一年里,我們將在黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以百倍的信心和實干的作風(fēng),把智慧和力量運用到財稅工作中去,全面完成本次人代會審議批準(zhǔn)的財政預(yù)算任務(wù),為實現(xiàn)“秀美步仙”而努力!

     

    2019年4月18日            

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