關于步仙鎮(zhèn)2017年財政預算執(zhí)行情況和
2018年財政預算（草案）的
報 告
財政所長 楊新
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請各位列席人員提出意見。
2017年財政預算執(zhí)行情況
2017年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財政緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府確定的目標任務，認真落實各項政策措施，千方百計化解困難矛盾，不斷增強財政在我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展中的作用與能力，確保了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的平穩(wěn)健康發(fā)展，全年的財政預算執(zhí)行情況良好。
（一）財政稅收完成情況
2017年我鎮(zhèn)共完成財稅收入543萬，其中四大行業(yè)稅收121萬元，普通增值稅71萬元，地稅30萬元，非稅收入321萬元，占年初預算任務的110%。
（二）預算收入情況
2017年鎮(zhèn)財政總收入2092萬元，其中地方公共財政預算收入330萬元，上級補助收入1762萬元，所有收入比上年度都有較大的增幅，主要是黨委政府積極拓寬財政收入渠道，加大引資力度。
（三）支出情況
2017年鎮(zhèn)財政一般預算支出實現(xiàn)2080萬元。其中，一般公共支出885萬元（其中政府機關經(jīng)費支出615萬元、人大政協(xié)事務15萬元、人口與計育80萬元、財政事務20萬元、食堂50萬元，機關建設105萬）；公共安全支出40萬元；農(nóng)林水事務支出320萬元；文化體育傳媒12萬元；教育支出22萬元；社會保障就業(yè)104萬元；醫(yī)療衛(wèi)生6萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)424萬元(包括村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費224萬)，其它支出155萬元，結余192萬元。一般預算支出比去年同期及預算有所增加，主要是根據(jù)收入的增加，加大了對水利維修經(jīng)費的投入、加大了對農(nóng)村環(huán)境保護和治理支出及社會綜治維穩(wěn)方面的投入。
各位代表，2017年鎮(zhèn)財政所在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，充分發(fā)揮自身潛力，積極組織財政收入，穩(wěn)步推進各項改革，強化財政監(jiān)督，促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會各項事業(yè)的新發(fā)展，主要做了以下方面的工作：
一、突出重點，努力支持經(jīng)濟建設
緊緊圍繞鎮(zhèn)人大會議提出的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，突出工作重點，拓寬生財領域，服務經(jīng)濟建設大局，以服務“三農(nóng)”為重點，集中辦大事、保重點、保運轉(zhuǎn)、保發(fā)展。大力度支持政府各項中心工作，全力支持招商引資、基礎設施建設，積極爭取及配合各部門、各村向上級單位爭取各項專項資金，為財政爭得大量預算外收入，壯大了財政實力。
二、深化改革，著力加強財政管理
2017年我鎮(zhèn)在支出管理上進一步建立健全有關規(guī)章制度。嚴格按財經(jīng)審批程序執(zhí)行，合理調(diào)度各類資金，保證了工資的按時發(fā)放，并使有限的資金發(fā)揮了最大的效益；在財政監(jiān)督上，定期對村級和有關站、辦、所進行財務審計，杜絕了“三亂”和鋪張浪費現(xiàn)象，維護了正常的財經(jīng)秩序。嚴格執(zhí)行縣委、縣政府下發(fā)的厲行節(jié)約文件精神，黨政主要領導從自身做起，公用經(jīng)費支出得到有效控制，收支兩條線管理落到了實處，財政管理更加規(guī)范。
各位代表，2017年，我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況取得較好成績，是黨政領導高度重視、鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導的結果，是全鎮(zhèn)干部群眾緊密協(xié)作，頑強拼搏的結果，同時也是我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會各項事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合反映。
但是，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到我鎮(zhèn)財政工作目前面臨的各類問題和困難。主要一是通過新農(nóng)村建設發(fā)展來帶動各項社會事業(yè)的發(fā)展，無疑要加大投入，各項支出壓力更加繁重。二是按照建設“秀美步仙”目標，將要投入大量的資金，這將對我鎮(zhèn)財政工作提出更高的要求，我們將面臨更大的壓力。所有這些問題，我們將在今后的發(fā)展中，努力尋找解決的辦法。
2018年財政預算
2018年，我們要認真貫徹落實鎮(zhèn)經(jīng)濟工作會議精神，按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規(guī)范透明、歷行節(jié)約、嚴格監(jiān)管”的原則，分析目前面臨的嚴峻形勢和我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的基礎與今后發(fā)展要求，公共財政預算收支擬作如下安排：
一、預算收支安排
（一）財政收入預算
2018年地方公共財政預算收入計劃為396萬元，其中稅收返還75萬，財政部門非稅收入321萬（社會撫養(yǎng)費20萬，其他收入301萬）
經(jīng)財力測算，2018年我鎮(zhèn)財政財力收入為1597萬元，其中地方公共財政預算收入396萬，上級財政補助收入1009萬，上年結余192萬。
（二）財政支出預算
2018年共安排財政支出1597萬元。
一、一般公共服務支出安排情況；830萬元,其中:
1、人大事務10萬元。
2、政協(xié)事務2萬元。
3、黨政機關及部門在職人員經(jīng)費共計604萬元。其中：
基本工資436萬、商品服務支出110萬、對個人和家庭補助支出58萬。
4、黨建工作事務40萬元（其中兩學一做專項經(jīng)費10萬）。
5、基本建設事務支出140萬。
6、紀檢巡查工作10萬。
7、其他支出24萬。
二、公共安全支出安排情況；40萬元，其中：
1、征兵工作經(jīng)費3萬元。
2、派出所工作經(jīng)費14萬元
3、司法所工作經(jīng)費4萬元。
4、其他公共安全支出19萬元。綜治維穩(wěn)20萬。
三、教育支出安排情況；15萬元
四、社會保障和就業(yè)支出安排情況；60萬元，其中：
1、退休費（津補貼）48萬元。
2、撫恤費6萬元。其中遺囑費6萬。
3、其他生活救助6萬元。
五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出安排情況；86萬元，其中：
1、醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費4萬元。
2、計劃生育服務所82萬元。
六、節(jié)能環(huán)保支出安排情況；52萬元。其中包括環(huán)境整治配套經(jīng)費46萬元、工作經(jīng)費6萬元。
七、城建辦集鎮(zhèn)管理事務支出經(jīng)費安排情況；55萬元。
八、農(nóng)林水支出安排情況；421萬元，其中：
1、農(nóng)技推廣服務中心70萬元。
2、林業(yè)站10萬元，森林防火經(jīng)費10萬元。
3、水利經(jīng)費51萬元。
4、精準扶貧經(jīng)費10萬元。
5、農(nóng)村綜合改革242.46萬元，其中村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費212.46萬元，村級服務群眾專項經(jīng)費30萬元。
6、自來水廠支出10萬。
九、交通運輸支出安排情況；8萬元
十、債務還本付息支出情況安排；10萬元。
十一、其他支出安排情況；20萬元。備用資金及特發(fā)情況支出。
各位代表、同志們：2018年財政工作任重道遠，充滿希望。我們將認真落實鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，全力保證預算目標實現(xiàn)。
（一）著力發(fā)揮財政職能作用，服務經(jīng)濟發(fā)展大局。
我們將圍繞經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，突出工作重點，拓寬生財領域，著力準確把握國家、省、市的投資重點和傾斜領域，加強與上級部門的溝通聯(lián)系，大力爭取項目和資金，著力加大招商引資力度，積極提升服務效能，持續(xù)優(yōu)化招商引資軟硬環(huán)境，注重引進一批科技含量高、帶動能力強的企業(yè)落戶步仙。
（二）著力強化民生保障，優(yōu)化支出結構
堅持“保重點，壓一般，促發(fā)展”的原則，合理調(diào)整支出結構，全力保障重點支出，嚴格控制一般性支出的增長，不斷提高資金使用效率。堅持以人為本，優(yōu)先安排和重點保障民生支出，將支出安排向社會公共事業(yè)傾斜、向困難群眾傾斜。加大對農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治等方面投入，推進以“秀美步仙”建設為重點的新農(nóng)村建設，改善農(nóng)村基本生活條件。實施農(nóng)民勞動技能培訓，促進農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移。
（三）著力加強財政把關，提高管理質(zhì)效。
2018年，我鎮(zhèn)收支矛盾將更加突出。必須進一步圍繞“精細化”管理要求，創(chuàng)新機制、落實舉措，提高財政精細化管理水平，實現(xiàn)財政資金效益最大化，提高財政資金安全性和效能性。堅決落實中央關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的“八項規(guī)定”和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，加強財務約束，進一步確立過“緊日子”的觀念，制止鋪張浪費，堅持勤儉辦事。
各位代表、同志們：讓我們以更加飽滿的熱情，更加昂揚的斗志，更加務實的作風，真抓實干，奮力前行，為步仙“立足新起點，瞄準新目標，創(chuàng)造新優(yōu)勢，實現(xiàn)新跨越”而努力奮斗！