一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

黃靜

聯(lián)絡(luò)電話

15074085668

人員編制

98

實(shí)有人數(shù)

98

職能職責(zé)概述

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃。3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)計(jì)、文化教育、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作。4、按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅收的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，村立社會(huì)產(chǎn)義新風(fēng)尚。6、完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：貫徹執(zhí)行上級的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；                                                                                          任務(wù)2：加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理各種利益矛盾和糾紛；                                                                    任務(wù)3：以黨建強(qiáng)基礎(chǔ)、以項(xiàng)目惠民生、以旅游帶產(chǎn)業(yè)、以特色建小鎮(zhèn)。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

守好安全底線，保障了民生安全，社會(huì)效益明顯；勤儉節(jié)約、合理分配資金，提高了資金效率，經(jīng)濟(jì)效益明顯；下足功夫打造特色文旅小鎮(zhèn)，優(yōu)化了人居和發(fā)展環(huán)境，生態(tài)效益明顯。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

4228.47

307.04

3301.43

620

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

4220

2673

1291

1382

1547

8.47

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

34

18

16

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

818.99

818.99

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

1、惠民生增利，確保民生實(shí)事落地生根；                                                                                          2、強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定有序發(fā)展；                                                                    3、抓黨建治理，增強(qiáng)政治功能和組織力；                                                                   4、助力旅游業(yè)，助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；

5、建特色小鎮(zhèn)，打造美麗新農(nóng)村。

貫徹落實(shí)惠民政策，確保民眾權(quán)益；加強(qiáng)綜治管理，及時(shí)化解群眾矛盾和糾紛；重抓黨建工作，增強(qiáng)了政治功能和組織力；強(qiáng)勢推進(jìn)重點(diǎn)工程，助力鄉(xiāng)村振興；強(qiáng)化管理、嚴(yán)控支出，平衡收支防范風(fēng)險(xiǎn)。全年目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

2：三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

3：三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率

≤6%

數(shù)量指標(biāo)

1：政府采購執(zhí)行率

100%

2：固定資產(chǎn)利用率

100%

時(shí)效指標(biāo)

按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成目標(biāo)任務(wù)

100%

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

100%

專項(xiàng)資金推進(jìn)

100%

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

守好安全底線，保障民生安全

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

勤儉節(jié)約、合理分配資金，提高效率

效益明顯

生態(tài)效益

優(yōu)化人居和發(fā)展環(huán)境

效益明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

滿意度95%以上

95%以上

績效自評綜合得分

97

評價(jià)等次

優(yōu)

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

張文毅

黨委書記

張谷英鎮(zhèn)人民政府

黃靜

鎮(zhèn)長

張谷英鎮(zhèn)人民政府

易艷

紀(jì)委書記

張谷英鎮(zhèn)人民政府

評價(jià)組組長（簽字）：

                                                         年    月    日

部門（單位）意見：

                                        部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                             年    月    日

五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

1、主要職能

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)計(jì)、文化教育、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作。

（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅收的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，村立社會(huì)產(chǎn)義新風(fēng)尚。

（6）完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

張谷英鎮(zhèn)人民政府由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。2020年年末在職在編98人、退休人員46人。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年鎮(zhèn)財(cái)政基本支出共計(jì)2673萬元，主要用于人員支出1291萬元,公用支出1382萬元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)34萬元，包括公務(wù)接待費(fèi)用18萬元、公務(wù)用車費(fèi)16萬元。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2020年鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)支出共計(jì)1547萬元，其中：移民后扶資金620萬，人居環(huán)境整治及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)579.52萬元，扶貧資金178.66萬元，其他項(xiàng)目168.82萬元。。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

各專項(xiàng)資金均按要求和進(jìn)度及時(shí)使用和撥付。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

    一是制訂專項(xiàng)資金管理制度；二是建立專項(xiàng)資金臺(tái)賬；三是制訂了項(xiàng)目實(shí)施方案；四是認(rèn)真組織項(xiàng)目驗(yàn)收；五是及時(shí)公開公示。確保�？顚Ｓ谩�

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

重大項(xiàng)目實(shí)施前，組織召開專題會(huì)議并成立專門的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織實(shí)施，相關(guān)部門參與項(xiàng)目重大事項(xiàng)決策。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

專項(xiàng)資金使用前制訂詳細(xì)的實(shí)施方案，健全項(xiàng)目資金管理、工程招標(biāo)管理、政府采購管理、工程質(zhì)量監(jiān)理管理等相關(guān)制度，并嚴(yán)格按照實(shí)施方案和相關(guān)制度實(shí)施。

四、部門（單位）整體支出績效情況

1、建立健全各項(xiàng)管理制度，并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

2、貫徹落實(shí)惠民政策，確保了民眾權(quán)益。

3、加強(qiáng)綜治管理，及時(shí)化解群眾矛盾和糾紛。

4、強(qiáng)化管理、重抓黨建工作，增強(qiáng)了政治功能和組織力。

5、強(qiáng)勢推進(jìn)重點(diǎn)工程，助力鄉(xiāng)村振興。

6、勤儉節(jié)約，嚴(yán)控支出，平衡收支防范風(fēng)險(xiǎn)。

五、存在的主要問題

    財(cái)務(wù)制度不夠完善，績效管理不夠科學(xué)，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、進(jìn)一步健全完善財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提高資金想效益。

2、提高對預(yù)算績效管理的認(rèn)識，強(qiáng)化全過程預(yù)算績效管理理念，建立科學(xué)考核機(jī)制。

3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員專業(yè)能力和素質(zhì)。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

0

鄉(xiāng)鎮(zhèn)未實(shí)行公務(wù)卡制度

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2021年）1號《全面建成小康社會(huì)綜合績效考評實(shí)施方案》的通知折算

5

5

建設(shè)岳陽縣新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

97