• 岳陽縣張谷英鎮(zhèn)2022年度政府財政預(yù)算公開
    來源:張谷英鎮(zhèn)   2021-11-19 16:07
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    目錄

    第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況

    一、主要職能

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成

    第二部分  公共財政預(yù)算

    一、2022年度公共財政預(yù)算情況說明

    1、收支預(yù)算總體情況

    2、收入預(yù)算情況

    3、支出預(yù)算情況

    4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

    5、2022年財政扶貧資金預(yù)算安排情況

    6、其他重要支出情況

    二、張谷英人民政府2022年度 公共財政決預(yù)表(公開表格附后)

    第三部分  政府性基金決算

    第四部分  國有資本經(jīng)營決算

    第五部分   社會保險基金決算情況

    第六部分  其他重要事項

    一、地方政府債務(wù)情況

    二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

    三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

    四、預(yù)算績效工作開展情況:

    1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

    2、強(qiáng)化全過程管理。

    第七部分 專業(yè)名詞解釋

    第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況

    一、主要職能:主要承擔(dān)著落實黨和政府各項路線方針政策,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生,加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù),承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個二級機(jī)構(gòu)。全部為財政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會計制度,在職干部112人、退休46人。

    三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成:由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

    第二部分  公共財政預(yù)算

    一、2022年度公共財政預(yù)算情況說明

    1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2022年度預(yù)算收支總計2881萬元,比2021年減少2371萬元;減少原因主要是2021年預(yù)算編制時將專項指標(biāo)追加編入預(yù)算,2022年按預(yù)算編制要求未將上級專項指標(biāo)追加編入預(yù)算。

    2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2022年度收入2881萬元,其中:上級財政補(bǔ)助收入2339.82萬元,地方公共財政預(yù)算收入541.18萬元。

    3、支出預(yù)算情況。2022年度支出2881萬元,其中一般公共服務(wù)支出1048萬元、國防支出10萬元、公共安全支出44萬元 、教育支出45萬元、文化體育及傳媒支出84萬元、社會保障和就業(yè)支出339萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出97萬元、節(jié)能環(huán)保支出40萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出90萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出759萬元、交通運輸支出20萬元、資源勘探信息支出40萬元、金融服務(wù)支出11萬元、國土海洋氣象等支出5萬元、住房保障支出79萬元、其他支出30萬元、上解支出140萬元(職業(yè)年金8%部分53萬元、退休人員生活補(bǔ)貼87萬元)。

    4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2022年度“三公”經(jīng)費支出合計為34萬元,與2021年持平,“三公”經(jīng)費未下降主要原因是張谷英鎮(zhèn)是湖南省“十大文旅特色小鎮(zhèn)”之一且緊靠張谷英景區(qū),政府各項公務(wù)接待活動較多;公務(wù)用車因綜合行政執(zhí)法職能下放鎮(zhèn)本級,行政執(zhí)法大隊公務(wù)用車增加。

    5、其他重要支出情況。

    (1)上解支出140萬元未列入一般公共預(yù)算支出,原因是縣財政局年終決算時從預(yù)算經(jīng)費直接扣除。

    (2)鎮(zhèn)行政綜合執(zhí)法支出及應(yīng)急管理支出在資源勘探信息安全生產(chǎn)監(jiān)管列支40萬元,主要是行政綜合執(zhí)法職能下劃鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級,綜合執(zhí)法支出增加。

    (3)本年度安排鄉(xiāng)村振興資金30萬元,主要用于以前年度脫貧戶及監(jiān)測戶的產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)、勞務(wù)就業(yè)獎補(bǔ)、公益性崗位安排等。

    二、張谷英人民政府2022年度 公共財政決預(yù)表(公開表格附后)

    第三部分   政府性基金決算

    本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

    第四部分   國有資本經(jīng)營決算

    本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

    第五部分    社會保險基金決算情況

    詳見附表

    第六部分  其他重要事項

    一、地方政府債務(wù)情況:至2021年12月31日止,張谷英鎮(zhèn)政府無債務(wù)。

    二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明:2022年張谷英鎮(zhèn)上級財政補(bǔ)助收入共2339.82萬元,其中上劃中央兩稅返還71.2萬元、基數(shù)補(bǔ)貼84.16萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費403.07萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付117.33萬元、工資轉(zhuǎn)移支付55.27萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付135.99萬元、體制補(bǔ)助138.1萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1281.3萬元、縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.4萬元、其他收入50萬元。

    三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況:2022年三公經(jīng)費支出總額為34萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務(wù)接待費用18萬元,公務(wù)用車費16萬元,支出主要是鎮(zhèn)消防車、行政執(zhí)法大隊行政執(zhí)法車、集鎮(zhèn)辦垃圾拖運車、集鎮(zhèn)灑水車維護(hù)等(其中公務(wù)用車運行維護(hù)費16萬元、公務(wù)用車購置0萬元)。 2022年三公經(jīng)費預(yù)算總額為34萬元與上年持平,主要原因是張谷英鎮(zhèn)是湖南省“十大文旅特色小鎮(zhèn)”之一且緊靠張谷英景區(qū),政府各項公務(wù)接待活動較多,公務(wù)用車因綜合行政執(zhí)法職能下放鎮(zhèn)本級,行政執(zhí)法大隊公務(wù)用車增加。

    四、預(yù)算績效工作開展情況:

    1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

    逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2022年元月我們在進(jìn)行財政預(yù)算編制的過程中,結(jié)合預(yù)算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2022年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》(岳縣財發(fā)【2022】1號),對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理,資金總額2881萬元。

    2、強(qiáng)化全過程管理。

    以績效目標(biāo)為龍頭,將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

    第七部分 專業(yè)名詞解釋

    (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

    (二)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

    (三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    2022年預(yù)算公開表格.xlsx

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