岳陽縣張谷英2019年度政府財政預(yù)算公開

 目錄

第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

  三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成

第二部分  公共財政預(yù)算

一、2019年度公共財政預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況

2、收入預(yù)算情況

3、支出預(yù)算情況

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

5、2019年財政扶貧資金預(yù)算安排情況

6、其他重要支出情況。

二、張谷英人民政府2019年度 公共財政決預(yù)表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

第五部分   社會保險基金決算情況

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務(wù)情況

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

四、預(yù)算績效工作開展情況：

1、預(yù)算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

2、強化全過程管理。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部98人、退休50人。

  三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成： 由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

第二部分  公共財政預(yù)算

一、2019年度公共財政預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況。我部門2019年度預(yù)算總收入3114.49 萬元，比2018年增加317.29萬元；本年預(yù)算總支出 3114.49萬元，比2018年增加317.29萬元。變化原因主要人員增資及績效工資增加及稅收收入增長。

2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2019年度收入3114.49萬元，其中：上級財政補助收入2593.61萬元，地方公共財政預(yù)算收入539萬元。

3、支出預(yù)算情況。2019年度支出3114.49萬元，其中基本支出 3114.49萬元（工資福利支出 1138萬元、機關(guān)商品和服務(wù)支出1642.49萬元、對個人和家庭的補助334萬元）。

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。我2019年度“三公”經(jīng)費支出合計為38萬元，比2018年決算數(shù)減少 8萬元，下降 21%，比2018年預(yù)算數(shù)減少8萬元，下降21%。變化的原因主要是嚴格落實招待費標準嚴控非生產(chǎn)支出。

5、2019年財政扶貧資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級安排50萬元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧獎補20萬元、專項扶貧30萬元。

6、其他重要支出情況。

（1）公共安全支出增加。2019年度鎮(zhèn)公共安全支出經(jīng)費預(yù)算91萬，比2018年增加50萬元，原因是張谷英集鎮(zhèn)加入警網(wǎng)天眼工程增加50萬元。   

（2）教育事務(wù)支出增加50萬元。2019年教育支出預(yù)算100萬元原因是按縣政府工作報告進行張谷英鎮(zhèn)中心學(xué)校與延壽小學(xué)進行置換，財政對教育投入加大。

二、張谷英人民政府2019年度 公共財政決預(yù)表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

第五部分   社會保險基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務(wù)情況：至2019年12月31日止，張谷英鎮(zhèn)政府無債務(wù)。

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2019年張谷英鎮(zhèn)上級財政補助收入共2593.61萬元，其中基數(shù)補貼84.16萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費343.79萬元、專項指標773.29萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付117.33萬元、工資轉(zhuǎn)移支付55.27萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付135.99萬元、增收獎5萬元、體制補助138.1萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付818.28萬元、績效獎勵36.72萬元、縣財政負擔(dān)醫(yī)保金3.4萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助17.28萬元、其他收入65萬元。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況：2019年三公經(jīng)費支出總額為38萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用18萬元、公務(wù)用車費20萬元（其中公務(wù)用車運行維護費20萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。 2019年三公經(jīng)費預(yù)算總額為38萬元比上年減少8萬元，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支，來客嚴格按公務(wù)消費制度執(zhí)行。

四、預(yù)算績效工作開展情況：

1、預(yù)算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2019年元月我們在進行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2019年度縣級預(yù)算績效目標管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2019】1號），對預(yù)算資金開展績效目標申報管理，資金總額3114.49萬元。

2、強化全過程管理。

以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 附件：岳陽縣張谷英鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算公開表.xls