岳陽縣毛田鎮(zhèn)
2022年政府財(cái)政決算公開
目錄
第一部分 毛田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、毛田鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算情況說明
（一）毛田鎮(zhèn)人民政府2022年度收入支出決算總體情況說明
（二）毛田鎮(zhèn)人民政府2022年度收入決算情況說明
（三）毛田鎮(zhèn)人民政府2022年度支出決算情況說明
（四）毛田鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
二、毛田鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 毛田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及3個二級機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計(jì)制度，在職干部126人、退休77人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政決算
一、毛田鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算情況說明
（一）毛田鎮(zhèn)人民政府2022年度收入支出決算總體情況說明： 2022年鎮(zhèn)財(cái)政決算收支總計(jì)3052萬元,比上年增加30.51萬元，增加原因人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）毛田鎮(zhèn)人民政府2022年度收入決算情況說明 ：2022年公共財(cái)政決算收入共3052萬元。其中上級財(cái)政補(bǔ)助收入2836.2萬元占收入92.93%，地方公共財(cái)政收入215.8萬元占收入的7.07%。
（三）毛田鎮(zhèn)人民政府2022年度支出決算情況說明： 2022年公共財(cái)政決算支出3052萬元，其中一般公共服務(wù)支出1340.98萬元占支出43.94%，國防支出8萬元占支出0.26%，公共安全支出24萬元占支出0.79%,教育支出30萬元占支出0.98%，科學(xué)技術(shù)支出0萬元占支出0%，文化旅游體育與傳媒支出34.64萬元占支出1.13%，社會保障和就業(yè)支出112.84萬元占支出3.70%，衛(wèi)生健康支出87.8萬元占支出2.88%，節(jié)能環(huán)保支出215萬元占支出7.04%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出250萬元占支出8.19%，農(nóng)林水支出690.49萬元占支出22.62%，交通運(yùn)輸支出138.36占支出4.53%，資源勘探信息支出0萬元占支出0%，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出0萬元占支出0%，金融支出0萬元占支出0%，自然資源海洋氣象支出4萬占支出0.13%，住房保障支出95.89萬元占支出3.14%，糧油物資儲備0萬元占支出0%，預(yù)備費(fèi)0萬元占支出0%，其他（應(yīng)急管理）支出20萬元占支出0.67%，債務(wù)還本支出0萬元占支出0%，債務(wù)利息支出0萬元占支出0%。
（四）關(guān)于毛田鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明：
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為13萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用10萬元、公務(wù)用車3萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置0萬元）。較2021年三公經(jīng)費(fèi)降低6萬元，其中公務(wù)用車減少支出6萬元，主要原因是減少租用的綜治辦巡邏車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待開支增加0萬元，主要原因是，本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。 2022年毛田鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)10萬元，本年共接待200批次，1000人次。公務(wù)用車費(fèi)3萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置0萬元）主要用于集鎮(zhèn)垃圾車、機(jī)關(guān)灑水車、“控建治違”執(zhí)法車的維護(hù)及維修。
二、毛田鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況:至2022年12月31日止，毛田鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2022年毛田鎮(zhèn)上級財(cái)政補(bǔ)助收入共2836.2萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼115.72萬元、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)524.49萬元、專項(xiàng)指標(biāo)0萬元，稅改轉(zhuǎn)移支付131.65萬元、工資轉(zhuǎn)移支付69.93萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付186.51萬元、體制補(bǔ)助165.24萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1435.14萬元、財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.9萬元、小水電整治經(jīng)費(fèi)0萬元，其他收入27萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助22.32、核減計(jì)稅面積補(bǔ)助16.3萬元、合并鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助100萬元、“六控一治”38萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為13萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用10萬元（接待批次200次，接待人數(shù)1000 人）、公務(wù)用車費(fèi)3萬元。 2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為13萬元，較2021年三公經(jīng)費(fèi)減少6萬元，其中公務(wù)用車減少支出6萬元，主要原因是主要原因是減少租用的綜治辦巡邏車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待開支增加0萬元，主要原因是本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2022年我們在進(jìn)行財(cái)政決算過程中，結(jié)合決算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度縣級決算績效目標(biāo)管理工作的通知》，對決算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額 3052萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
