第一部分 毛田鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、鎮(zhèn)財政預算單位構成

第二部分  公共財政預算

一、毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政預算情況說明

（一）毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度收入支出預算總體情況說明

（二）毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度收入預算情況說明

（三）毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度支出預算情況說明

（四）關于毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

（五）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興資金安排情況

二、毛田人民政府2023年度 公共財政預算表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金預算

第四部分  國有資本經(jīng)營預算

第五部分   社會保險基金預算情況

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況

二、上級轉移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況

四、預算績效工作開展情況

第七部分 名詞解釋

第一部分 毛田鎮(zhèn)人民政府概況

一、  主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務。

二、機構設置情況 ：我單位包含政府機關及3個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部126人、退休103人。

三、鎮(zhèn)財政預算單位構成： 由政府機關、民政所、農(nóng)技推廣服務中心、水務工作站構成。

第二部分  公共財政預算

一、毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政預算情況說明

（一）關于毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度收入支出預算總體情況說明： 2023年鎮(zhèn)財政預算收支總計3285萬元，比上年增加233萬元，增加原因是:人員經(jīng)費等增加。

（二）關于毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度收入預算情況說明 ：2023年公共財政預算收入共3285萬元。其中上級財政補助收入3033.5萬元，地方公共財政收入251.5萬元。

（三）關于毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度支出預算情況說明： 2023年公共財政預算支出3285 萬元，其中一般公共服務支出1526萬元，國防支出10萬元，公共安全支出24萬元，教育支出30萬元，文化旅游體育與傳媒支出8萬元 ，社會保障和就業(yè)支出185.64萬元，衛(wèi)生健康支出14萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出125萬元，農(nóng)林水支出1338.36萬元，自然資源海洋氣象支出4萬元，災害防治及應急管理支出20萬元。

（四）、關于毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況說明：

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算總體情況說明。 2023年三公經(jīng)費支出總額為4萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用2萬元、公務用車費2萬元（其中公務用車運行維護費2萬元、公務用車購置0萬元。）2023年三公經(jīng)費預算總額為4萬元比上年減少9萬元，主要減少原因為嚴格控制公務接待標準，定額定員；灑水車專人負責，嚴格控制維修支出。

2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算具體情況說明。 2023年毛田鎮(zhèn)公務接待費2萬元，主要是公務接待用餐支出，公務用車2萬元主要用于公務用車的維護費用，鎮(zhèn)機關集鎮(zhèn)垃圾車、機關灑水車的維護及維修。

（五）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興資金安排情況

本年度安排鄉(xiāng)村振興資金503.24萬元，其中：公益性崗位支出11萬元、產(chǎn)業(yè)獎補支出50萬元。

二、毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政預算表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金預算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經(jīng)營預算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

第五部分   社會保險基金預算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項

一、  地方政府債務情況:至2022年12月31日止，毛田鎮(zhèn)政府無債務。

二、上級轉移支付情況說明：2023年毛田鎮(zhèn)上級財政補助收入共3033.5萬元，其中基數(shù)補貼收入115.72萬元、村級組織運轉經(jīng)費收入521.17萬元、鐵山水資源保護92萬元、稅改轉移支付收入131.65萬元、稅收返還66.32萬元、工資轉移支付收入69.93萬元、財力性轉移支付收入186.51萬元、體制補助收入165.24萬元、均衡性轉轉移支付收入1484.44萬元、縣財政負擔醫(yī)保金3.9萬元、村干部養(yǎng)老保險收入22.32萬元、核減計稅面積補助16.3萬元、合并鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助100萬元、“六控一治”38萬元、其他收入20萬元。

三、“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況：2023年三公經(jīng)費支出總額為4萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用2萬元、公務用車費2萬元（其中公務用車運行維護費2萬元、公務用車購置0萬元），比上年減少9萬元，主要減少原因為嚴格控制公務接待標準，定額定員；灑水車專人負責，嚴格控制維修支出。

四、預算績效工作開展情況

1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2023年元月我們在進行財政預算編制的過程中，結合預算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2023年度縣級預算績效目標管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2023】1號），對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額3285萬元。

2、強化全過程管理。

以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。

第七部分 名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預預算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 五、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。