岳陽縣毛田鎮(zhèn)2021年政府財政決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣毛田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣毛田鎮(zhèn)人民政府公共財政決算
一、2021年度公共財政決算情況說明
1、2021年度收入支出決算總體情況說明
2、2021年度收入決算情況說明
3、2021年度支出決算情況說明
4、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
二、2021年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 毛田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個二級機(jī)構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度。
三、鄉(xiāng)財政決算單位構(gòu)成
由政府機(jī)關(guān)、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。本年決算為包含下級機(jī)構(gòu)的匯總公開說明。
第二部分 公共財政決算
一、毛田鎮(zhèn)人民政府2021年度公共財政決算情況說明
1、毛田鎮(zhèn)人民政府2021年度收入支出決算總體情況說明：
2021年鎮(zhèn)財政決算總收入3021.49萬元比上年增加622.17萬元，2021年鎮(zhèn)財政決算總支出3021.49萬元比上年增加622.17萬元。原因?yàn)?/font>鐵山水資源保護(hù)增加92萬元，村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加17.36萬元，稅收返還地減少144.29萬元，稅改轉(zhuǎn)移支付增加131.65萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付增加1043.75萬元。
2、毛田鎮(zhèn)人民政府2021年度收入決算情況說明：
2021年公共財政決算收入共3021.49萬元。其中上級財政補(bǔ)助收入2796.49萬元占收入92.55％，地方公共財政收入225萬元占收入的7.45%。
3、毛田鎮(zhèn)人民政府2021年度支出決算情況說明：
2021年公共財政決算支出3021.49萬元，其中一般公共服務(wù)支出1396.58萬元占支出46.22％，國防支出4萬元占支出0.13%，公共安全支出24萬元占支出0.79％，教育支出30萬元占支出的0.99%，文化旅游體育與傳媒支出34.64萬元占支出1.15% ，社會保障和就業(yè)支出492.07萬元占支出16.29％，衛(wèi)生健康支出40.14萬元占支出1.33%，節(jié)能環(huán)保支出105萬元占3.48%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出150萬元占支出4.96%，農(nóng)林水支出525.17萬元占支出17.38%，交通運(yùn)輸支出100萬元占3.31%，自然資源海洋氣象支出4萬元占支出0.13%，住房保障支出95.89萬占支出 3.17%，其他支出20萬元占支出0.66%。
4、毛田鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明：
①“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。2021年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為19萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用10萬元、公務(wù)用車費(fèi)9萬元。2021年三公經(jīng)費(fèi)支出比上年減少1萬元，減少原因主要減少原因?yàn)闉⑺噷Ｈ素?fù)責(zé)，嚴(yán)格控制維修支出。
②“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。2021年公務(wù)接待10萬元，主要用于接待用餐支出，公務(wù)用車車費(fèi)9萬元，（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元、公務(wù)用車購置0萬元）主要用于集鎮(zhèn)垃圾車、機(jī)關(guān)灑水車、“控建治違”執(zhí)法車的維護(hù)及維修。
二、毛田鎮(zhèn)人民政府2021年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表（社會保險基金173.89萬元）
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
至2021年12月31日止，毛田鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
2021年毛田鎮(zhèn)上級財政補(bǔ)助收入共2796.49萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼115.72萬元，村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)483.17萬元、鐵山水資源保護(hù)92萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付131.65萬元、工資轉(zhuǎn)移支付69.93萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付186.51萬元，體制補(bǔ)助165.24萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1043.75萬元、縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.9萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補(bǔ)助22.32萬元、核減計稅面積補(bǔ)助16.3萬元、合并鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助100萬元、鄉(xiāng)村振興301萬元、“六控一治”38萬元、其他收入27萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
2021年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為19萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用10萬元（接待批次268次，接待1344人）、公務(wù)用車費(fèi)9萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2021年元月我們在進(jìn)行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理，預(yù)算資金總額3021.49萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
