• 岳陽縣毛田鎮(zhèn)2022年政府財政預(yù)算公開
    來源:毛田鎮(zhèn)政府   2021-11-20 10:12
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    岳陽縣毛田鎮(zhèn)2022年政府財政預(yù)算公開

    第一部分 毛田鎮(zhèn)人民政府概況

    一、主要職能

    二、機構(gòu)設(shè)置情況

    三、鎮(zhèn)財政預(yù)算單位構(gòu)成

    第二部分  公共財政預(yù)算

    一、毛田鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財政預(yù)算情況說明

    (一)毛田鎮(zhèn)人民政府2022年度收入支出預(yù)算總體情況說明

    (二)毛田鎮(zhèn)人民政府2022年度收入預(yù)算情況說明

    (三)毛田鎮(zhèn)人民政府2022年度支出預(yù)算情況說明

    (四)關(guān)于毛田鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

    (五)扶貧資金安排情況

    二、毛田人民政府2022年度 公共財政預(yù)算表(公開表格附后)

    第三部分  政府性基金預(yù)算

    第四部分  國有資本經(jīng)營預(yù)算

    第五部分   社會保險基金預(yù)算情況

    第六部分  其他重要事項

    一、地方政府債務(wù)情況

    二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

    三、“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況

    四、預(yù)算績效工作開展情況

    第七部分 名詞解釋

    第一部分 毛田鎮(zhèn)人民政府概況

    一、  主要職能 :為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。

    二、機構(gòu)設(shè)置情況 :我單位包含政府機關(guān)及3個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會計制度,在職干部126人、退休48人。

    三、鎮(zhèn)財政預(yù)算單位構(gòu)成: 由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

    第二部分  公共財政預(yù)算

    一、毛田鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財政預(yù)算情況說明

    (一)關(guān)于毛田鎮(zhèn)人民政府2022年度收入支出預(yù)算總體情況說明: 2022年鎮(zhèn)財政預(yù)算收支總計3052萬元,比上年增加30.51萬元,增加原因是:人員經(jīng)費及機關(guān)大樓維修費用等增加。

    (二)關(guān)于毛田鎮(zhèn)人民政府2022年度收入預(yù)算情況說明 :2022年公共財政預(yù)算收入共3052萬元。其中上級財政補助收入2836.2萬元,地方公共財政收入215.8萬元。

    (三)關(guān)于毛田鎮(zhèn)人民政府2022年度支出預(yù)算情況說明: 2022年公共財政預(yù)算支出3052 萬元,其中一般公共服務(wù)支出1340.98萬元,國防支出8萬元,公共安全支出24萬元,教育支出30萬元,文化旅游體育與傳媒支出34.64萬元 ,社會保障和就業(yè)支出112.84萬元,衛(wèi)生健康支出87.8萬元,節(jié)能環(huán)保支出215萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出250萬元,農(nóng)林水支出690.49萬元,交通運輸支出138.36萬元,自然資源海洋氣象支出4萬元,住房保障支出95.89萬元,其他(應(yīng)急管理)支出20萬元。

    (四)、關(guān)于毛田鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明:

    1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算總體情況說明。 2022年三公經(jīng)費支出總額為13萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務(wù)接待費用10萬元、公務(wù)用車費3萬元(其中公務(wù)用車運行維護費3萬元、公務(wù)用車購置0萬元。)2022年三公經(jīng)費預(yù)算總額為 13萬元比上年減少6萬元,主要減少原因為灑水車專人負責,嚴格控制維修支出。

    2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算具體情況說明。 2022年毛田鎮(zhèn)公務(wù)接待費10萬元,主要是公務(wù)接待用餐支出,公務(wù)用車3萬元主要用于公務(wù)用車的維護費用,鎮(zhèn)機關(guān)集鎮(zhèn)垃圾車、機關(guān)灑水車的維護及維修。

    (五)鄉(xiāng)村振興資金安排情況

    本年度安排松林線蟲病防治經(jīng)費45萬元,交通頑障顧忌經(jīng)費10萬元、鄉(xiāng)村振興資金255萬元、其中:公益性崗位支出11萬元、產(chǎn)業(yè)獎補支出11萬元。

    二、毛田鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財政預(yù)算表(公開表格附后)

    第三部分  政府性基金預(yù)算

    本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

    第四部分  國有資本經(jīng)營預(yù)算

    本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

    第五部分   社會保險基金預(yù)算情況

    詳見附表

    第六部分  其他重要事項

    一、  地方政府債務(wù)情況:至2022年12月31日止,毛田鎮(zhèn)政府無債務(wù)。

    二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明:2022年毛田鎮(zhèn)上級財政補助收入共2836.2萬元,其中基數(shù)補貼收入115.72萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費收入524.49萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付收入131.65萬元、工資轉(zhuǎn)移支付收入69.93萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付收入186.51萬元、體制補助收入165.24萬元、均衡性轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付收入1435.14萬元、縣財政負擔醫(yī)保金3.9萬元、村干部養(yǎng)老保險收入22.32萬元、核減計稅面積補助16.3萬元、合并鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助100萬元、“六控一治”38萬元、其他收入27萬元。

    三、“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況:2022年三公經(jīng)費支出總額為13萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務(wù)接待費用10萬元、公務(wù)用車費3萬元(其中公務(wù)用車運行維護費3萬元、公務(wù)用車購置0萬元),比上年減少6萬元,減少原因為灑水車專人負責,嚴格控制維修支出。

    四、預(yù)算績效工作開展情況

    1、預(yù)算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

    逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2022年元月我們在進行財政預(yù)算編制的過程中,結(jié)合預(yù)算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2022年度縣級預(yù)算績效目標管理工作的通知》(岳縣財發(fā)【2022】1號),對預(yù)算資金開展績效目標申報管理,資金總額3052萬元。

    2、強化全過程管理。

    以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

    第七部分 名詞解釋

    一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 四、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 五、一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

     

    毛田鎮(zhèn)2022年預(yù)算.xlsx
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