岳陽(yáng)縣新開(kāi)鎮(zhèn)
2023年政府財(cái)政決算公開(kāi)
目錄
第一部分 新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
（一）新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
�。ǘ┬麻_(kāi)鎮(zhèn)人民政府2023年度收入決算情況說(shuō)明
�。ㄈ┬麻_(kāi)鎮(zhèn)人民政府2023年度支出決算情況說(shuō)明
（四）新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
二、新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的問(wèn)題，領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和群眾組織為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)及其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部119人、退休62人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：岳陽(yáng)縣新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：政府機(jī)關(guān)本級(jí)決算和政府部門決算，由政府統(tǒng)一匯總公開(kāi)。
第二部分 公共財(cái)政決算
一、新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┬麻_(kāi)鎮(zhèn)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說(shuō)明： 2023年鎮(zhèn)財(cái)政決算收支總計(jì)18962.43萬(wàn)元,比上年增加4452.21萬(wàn)元，增加原因本年度往來(lái)資金及項(xiàng)目較上年增加。
�。ǘ┬麻_(kāi)鎮(zhèn)人民政府2023年度收入決算情況說(shuō)明 ：2023年公共財(cái)政決算收入共18962.43萬(wàn)元（含一般公共預(yù)算收入4512.04萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算收入421.35萬(wàn)元、其他收入14029.04萬(wàn)元）。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入15887.63萬(wàn)元占收入83.78％，地方公共財(cái)政收入3074.8萬(wàn)元占收入的16.22%。
�。ㄈ┬麻_(kāi)鎮(zhèn)人民政府2023年度支出決算情況說(shuō)明： 2023年公共財(cái)政決算支出18962.43萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出2163.73萬(wàn)元占支出11.41％，公共安全支出7萬(wàn)元占支出0.04%，文化旅游體育與傳媒支出33.83萬(wàn)元占支出0.18％,社會(huì)保障和就業(yè)支出197.88萬(wàn)元占支出1.04％,衛(wèi)生健康支出69.97萬(wàn)元占支出0.36％,節(jié)能環(huán)保支出500萬(wàn)元占支出2.63％,城鄉(xiāng)社區(qū)支出424.8萬(wàn)元占支出2.24％,農(nóng)林水支出1436.8萬(wàn)元占支出7.58％,交通運(yùn)輸支出1萬(wàn)元占支出0.01％,商業(yè)服務(wù)業(yè)支出10萬(wàn)元占支出0.05%，住房保障支出88.38萬(wàn)元占支出0.47％,其他支出14029.04萬(wàn)元占支出73.99％。
�。ㄋ模╆P(guān)于新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明：
�。�1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3.69萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用3.69萬(wàn)元、公務(wù)用車0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元）。較2022年三公經(jīng)費(fèi)增加0.31萬(wàn)元，主要原因是本年度因上級(jí)檢查工作增加，公務(wù)接待費(fèi)略有增長(zhǎng)，下年度我鎮(zhèn)將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
�。�2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。 2023年新開(kāi)鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)3.69萬(wàn)元，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。本年共接待178批次，924人次（包括陪同人員）。本單位無(wú)公務(wù)用車。
二、新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政府性基金決算
我鎮(zhèn)2023年政府性基金預(yù)算支出為421.35萬(wàn)元，資金來(lái)源于上級(jí)撥款，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見(jiàn)附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況:至2023年12月31日止，新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明：2023年新開(kāi)鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共15887.63萬(wàn)元，其中基數(shù)補(bǔ)貼61.85萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)318.6萬(wàn)元、稅改轉(zhuǎn)移支付84.6萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付55.61萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付65.76萬(wàn)元、體制補(bǔ)助22.38萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1206.59萬(wàn)元、財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3萬(wàn)元、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付33.2萬(wàn)元、失地農(nóng)民補(bǔ)助7萬(wàn)元、其他收入14029.04萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3.69萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用3.69萬(wàn)元（接待批次178次，接待人數(shù)924 人）、公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元。 2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3.69萬(wàn)元，較2022年三公經(jīng)費(fèi)增加0.31萬(wàn)元，主要原因是本年度因上級(jí)檢查工作增加，公務(wù)接待費(fèi)略有增長(zhǎng)，下年度我鎮(zhèn)將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政決算過(guò)程中，結(jié)合決算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度縣級(jí)決算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》，對(duì)決算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額18962.43萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
岳陽(yáng)縣新開(kāi)鎮(zhèn)2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告docx.docx
