一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

張穎慧

人員編制

128

實有人數(shù)

128

職能職責概述

制定并組織實施全鎮(zhèn)的經濟和社會發(fā)展規(guī)劃，維護當?shù)厣鐣�治安和社會穩(wěn)定，宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，領導和管理經濟、教育、文化、計生、民政、武裝等工作

年度主要

工作內容

任務1： 認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮經濟管理職能，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務，主動維護社會穩(wěn)定，積極構建和諧社會。

任務2：按照岳陽縣縣委、縣政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產、黨代會、人代會、紀檢監(jiān)察、黨建、扶貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、服務群眾等各項工作正常開展，按時、按質、按量完成各項工作任務，及時保障政府機關人員、村組干部補助經費的發(fā)放，按時兌付村民的涉農補貼、五保、低保、民政優(yōu)撫以及扶貧工作領域的各項資金，確保新開鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。                                                                                         

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

圓滿完成了各項工作任務，保證了機關正常運轉，促進了新開鎮(zhèn)經濟發(fā)展。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

政府機關及二級機構匯總

9,679.53

0

9,679.53

1、政府本級

8194.27

8194.27

2、政府部門

1485.26

1485.26

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

政府機關及二級機構匯總

9,679.53

2,970.52

1,350.17

1,620.35

6,709.01

1、政府本級

8194.27

1485.26

675.09

810.17

6709.01

2、政府部門

1485.26

1485.26

675.09

810.17

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

政府機關及二級機構匯總

0.66

0.66

1、政府本級

0.33

0.33

2、政府部門

0.03

0.03

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

政府機關及二級機構匯總

1148

1148

1、政府本級

779

779

2、政府部門

369

369

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。

制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定保證民生資金的正常發(fā)放。抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

目標2：完成上級政府交辦的其它事項。

圓滿完成了各項工作任務，保證了機關正常運轉，促進了新開鎮(zhèn)經濟發(fā)展。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1:財政收入增速高于2020年

2021年底前全部完成

指標2：本部門單位年度工作目標任務完成質量≥75%

2021年底前全部完成

數(shù)量指標

指標1：財政供養(yǎng)人員控制率≤126人“三公經費”變動率≤0

已嚴格控制

指標2：本部門單位年度工作目標任務完成率≥75%

2021年底前全部完成

時效指標

指標1：鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項補貼資金發(fā)放率

2021年底前已按相應資金文件時限要求完成

指標2：行政效能

按相應服務工作時限要求已完成

成本指標

部門整體支出≤9,679.53萬元

2021年底前全部完成

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保率≥95%

2021年底前全部完成

新型農村合作醫(yī)療參合率≥95%

2021年底前全部完成

經濟效益

指標1：財政收入總量≥9,679.53萬元

2021年底前全部完成

指標2：節(jié)能降耗

人均用水、用電同比下降5%

生態(tài)效益

指標1：清理鄉(xiāng)村垃圾數(shù)量≥7000噸

2021年底前全部完成

指標2：森林覆蓋率達標

2021年底前全部完成

社會公眾或服務對象滿意度

上級政府部門滿意度、相關部門和單位及群眾滿意度≧96%

群眾滿意率達100%

績效自評綜合得分

99

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

梁億仲

黨組書記

新開鎮(zhèn)人民政府

鄒祥

鎮(zhèn)長

新開鎮(zhèn)人民政府

趙明

財政所長

新開鎮(zhèn)人民政府

評價組組長（簽字）：

                                                         年    月    日

部門（單位）意見：

                                        部門（單位）負責人（簽章）：

                                             年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽縣新開鎮(zhèn)政府主要職責為決定本鎮(zhèn)經濟建設和社會發(fā)展中的問題，領導鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關和群眾組織為轄區(qū)內村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務，領導本鎮(zhèn)的社會主義民主法制建設和精神文明建設及其他工作。岳陽縣新開鎮(zhèn)政府內設機構包括：政府機關及衛(wèi)生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務中心、農技推廣服務中心、水務工作站5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行政府會計制度。2021年新開鎮(zhèn)政府在職人員編制128人，實際128人。

2021年新開鎮(zhèn)政府整體支出共計9,679.53萬元，基本支出2,970.52萬元，其中人員經費1,350.17萬元，日常公用經費1,620.35萬元；項目支出6,709.01萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

2021年新開鎮(zhèn)政府基本支出共計2,970.52萬元，主要用于人員支出1,350.17 萬元，公用支出1,620.35萬元，其中“三公”經費合計0.66萬元，包括公務接待費0.66萬元、公務用車及維護費0萬元、因公出國（境）費用0萬元。項目支出6709.01萬元，主要用于集鎮(zhèn)建設等重點項目開支。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

按照績效自評要求，機關組織成立了績效評價工作小組，組織學習國家法律法規(guī)，制定了建立績效管理制度。核查了2021年我鎮(zhèn)財政預算批復執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經費及資產管理、內控制度情況。    

（二）專項管理情況分析

把專項資金預算編制、預算執(zhí)行、績效管理相結合。申請支出事項必須有預算指標，再履行預算支出審批手續(xù)，無預算指標或預算指標的事項應先履行預算追加調整程序，這樣保證了項目資金的合理使用，同時定期采集績效運行的信息，督促各部門按時完成預算執(zhí)行目標。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2021年，岳陽縣新開鎮(zhèn)政府在縣委和縣政府的正確領導下，緊緊圍繞中心，服務大局，積極履職，主動作為，圓滿完成了全年工作任務。

(一)經濟性評價

2021年預算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率小于100%；同時機關深入貫徹落實中央有關“厲行節(jié)約”的精神，嚴控行政成本，制訂完善財務管理制度，加強了三公經費管理，三公經費預算總額較上年有所減少，三公經費變動率小于0。在預算執(zhí)行方面，全年支出總額控制在預算總額以內，制度執(zhí)行總體較為有效。

（二）效率性評價和社會公眾滿意度評價

1.扎實開展黨史教育，不斷筑牢共同思想基礎

2021年，新開鎮(zhèn)政府把黨史教育作為踐行“兩個維護”的生動實踐，高度重視，精心部署，把準鄉(xiāng)鎮(zhèn)性質定位，找準學史發(fā)力重點，從“關鍵少數(shù)”到普通“絕大多數(shù)”，從鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導班子成員到每一名機關干部，大家都積極投身黨史學習活動中，不斷筑牢了共同思想基礎。

（1）對標對表，主動推進。我們第一時間傳達學習并出臺方案，組建工作專班，《實施方案》既確保了規(guī)定動作做到位，又結合鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際創(chuàng)新工作舉措，逐項明確任務內容、時間節(jié)點，層層落實工作責任，為機關黨史學習教育把航定向。堅持以高站位、廣視野、實態(tài)度認識和把握黨史學習教育，真正從黨史學習教育中汲取新動力、煥發(fā)新氣象、展現(xiàn)新作為，做到學有所思、學有所悟、學有所得，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作提質增效，展現(xiàn)新時代人民鄉(xiāng)鎮(zhèn)的新作為。自活動開展以來，新開鎮(zhèn)政府共開展集中學習交流會6次，組織班子到紅色教育基礎學習3次，集中上黨課4次，黨員干部撰寫心得體會文章60余篇。

（2）把準方向，彰顯特色。我們把黨史學習教育與鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作實際緊密結合，與“主題黨日”活動同步實施。在學史中強化黨性定位，發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部聯(lián)系面廣的優(yōu)勢，把黨史學習教育延伸到村級組織中去。2021年3月30日，組織全鎮(zhèn)機關黨員干部集中參加《從黨史看黨的精神和中國道路》專題教育講座。同時，向全鎮(zhèn)干部職工發(fā)出《學習黨的輝煌史，同心共筑中國夢》倡議書，要求積極響應，踴躍參與，引導全鎮(zhèn)干部職工和各界人士從黨的光輝歷史中汲取精神力量，砥礪初心使命，增強履職動力，凝聚奮進共識，增強黨對鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作全面領導的政治自覺和行動自覺。

2.積極履行三大職能，全力助推經濟社會發(fā)展

年初，新開鎮(zhèn)政府根據(jù)縣委縣政府中心工作，認真研究并出臺了《2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作要點》，把鄉(xiāng)鎮(zhèn)履職與全縣大局工作有機結合，全面助推經濟社會高質量發(fā)展，本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)都得到了長足發(fā)展，調解和處理民事糾紛、打擊刑事犯罪和掃黑除惡工作穩(wěn)步推進，社會大局穩(wěn)定。

五、存在的主要問題

1.預算編制有待更完整、科學。支出預算與實際支出項目有的存在差異。

2.存在一些臨時性工作追加經費現(xiàn)象，預算編制的精確性有待進一步提高。

六、改進措施和有關建議

1.繼續(xù)嚴格執(zhí)行財務制度，合理安排經費支出，繼續(xù)強化落實厲行節(jié)約精神，對經費使用從嚴控制，對資金運行要實行事前預測、事中控制、事后分析。

2.增強資金支出責任意識和績效觀念，提高財政資金的使用效益，與預算資金安排相結合，在預算額度內促進財政資金的合理分配與有效使用。另外，要加強資金的管理，注重支出的經濟性、效益性，充分利用績效評價結果，將結果作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據(jù)。

3.財務工作人員的業(yè)務能力要與時俱進，不斷加強學習。

                                 2022年07月12日

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預算配置
（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

人員編制數(shù)128人，在職人數(shù)128人，在職人員控制率≦100%，未超編，根據(jù)評分標準，得5分。

“三公經費”
變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；
“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

本年度三公經費 0.66萬元，上年度三公經費0.66萬元。
“三公經費”變動率0
根據(jù)評分標準，得5分。

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

重點支出足額安排

過  程
（40分）

預算執(zhí)行
（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

2

預算有調整

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。
每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

按進度下達資金指標

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。

3

3

無結余

“三公經費”
控制率

以100%為標準。三公經費控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

三公經費預算數(shù)0.66萬元，實際支出0.66萬元，三公經費控制率100%，三公經費控制率≦100%，得6分。

預算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

制定了《財務管理制度》、《小車管理制度》等相關制度，制度合法合規(guī)完整，執(zhí)行有效。

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項目支出按規(guī)定經過評估論證；
④支出符合部門預算批復的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內容公開預決算信息，1分；
②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；
③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產管理制度，且相關資產管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關資產管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產管理
（10分）

資產管理
安全性

①資產保存完整；
②資產配置合理；
③資產處置規(guī)范； 
④資產賬務管理合規(guī)，帳實相符；
⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產
利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產  出（25分）

職責履行
（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2019年）1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

建設湖南新增及目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經濟效益

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

社會公眾滿意度達到95%以上

總 分

100

99