目 錄
第一部分 新開鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職能
二、 機構(gòu)設(shè)置情況
三、 鎮(zhèn)財政預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政預(yù)算
一、2022年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
5、2022年財政扶貧資金預(yù)算安排情況
二、新開鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
第四部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算
第五部分 社會保險基金預(yù)算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費
（三）基本支出
（四）項目支出
第一部分新開新開鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的問題，領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)和群眾組織為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)及其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部130人、退休65人。
三、鎮(zhèn)財政預(yù)算單位構(gòu)成：由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財政預(yù)算
一 、2022年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算情況。2022年度預(yù)算收支總計4411.11萬元，比2021年增加152.23萬元，變化原因是鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施及新冠肺炎疫情防控增加開支。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2022年度收入4411.11萬元，其中：上級財政補助收入1843.61萬元，地方公共財政預(yù)算收入2567.5萬元。
3、支出預(yù)算情況。2022年度支出4411.11萬元，其中一般公共預(yù)算支出：一般公共服務(wù)2366.03萬元、國防6萬元、公共安全90萬元、教育35萬元、文化體育與傳媒9萬元、社會保障和就業(yè)21萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育34萬元、節(jié)能環(huán)保2萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)959萬元、農(nóng)林水655萬元、交通運輸2萬元、金融4萬元、國土海洋氣象等5萬元、住房保障13萬元、預(yù)備費50萬元；上解支出160.08萬元。
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。2022年度“三公”經(jīng)費支出合計為10萬元，與上年預(yù)決算數(shù)持平。
5、2022年財政扶貧資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級安排50萬元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧獎補20萬元、專項扶貧30萬元。
二、新開鎮(zhèn)人民政府2022年度 公共財政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度政府性基金收入1000萬元，全部要用于農(nóng)林水建設(shè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和其他。
第四部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金預(yù)算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況：截止2021年12月31日止新開鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2022年新開鎮(zhèn)上級財政補助收入共1843.61萬元，其中：基數(shù)補貼61.85萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費301萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付84.6萬元、工資轉(zhuǎn)移支付55.61萬元、體制補助22.38萬元、財力轉(zhuǎn)移支付65.76、均衡性轉(zhuǎn)移支付1126.21萬元、縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.0萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助12.42萬元，其他收入110.78萬元。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況：2021年三公經(jīng)費支出總額為10萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用5萬元、公務(wù)用車費5萬元。2022年三公經(jīng)費預(yù)算總額為10萬元，與上年持平。
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2022年元月我們在進(jìn)行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2022年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2021】1號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理，資金總額4411.11萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
