• 新開鎮(zhèn)2019年政府財政決算公開
    來源:新開鎮(zhèn)   2020-09-18 16:36
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    目錄

    第一部分 新開鎮(zhèn)人民政府概況

    一、主要職能

    二、機構設置情況

    三、鎮(zhèn)財政決算單位構成

    第二部分  公共財政決算

    一、新開鎮(zhèn)人民政府2019年度財政決算情況說明

    二、新開鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說明

    三、新開鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說明

    四、關于新開鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    五、 新開鎮(zhèn)人民政府2019年度財政決算表(公開表格附后)

    第三部分  政府性基金決算

    第四部分  國有資本經(jīng)營決算

    第五部分  社會保險基金決算情況

    第六部分  其他重要事項

    一、地方政府債務情況

    二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

    三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況

    四、預算績效工作開展情況

    第七部分 名詞解釋

    第一部分 新開鎮(zhèn)人民政府概況

    一、主要職能 :為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務。

    二、機構設置情況:我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會計制度。

    三、鎮(zhèn)財政決算單位構成:由政府機關、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務中心、農(nóng)技推廣服務中心、水務工作站構成。

    第二部分  公共財政決算

    一、 新開鎮(zhèn)人民政府2019年度財政決算情況說明

    新開鎮(zhèn)人民政府2019年度收入支出決算總體情況說明:2019年鎮(zhèn)財政決算收支總計3629.53 萬元比上年增加676.73萬元,增加原因是新增了部分人員,工資福利、機關建設等相應提標增加。

    二、新開鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說明 :2019年公共財政決算收入共3252.48萬元。其中上級財政補助收入1547.53萬元,地方公共財政收入1704.95 萬元。

    三、新開鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說明: 2019年公共財政決算支出3616.31萬元,其中:一般公共服務1618.03萬元 ,占比44.74%;國防支出6.00萬元,占比0.17%;公共安全89.00萬元,占比2.46%;教育15.00萬元,占比0.41%;文化體育與傳媒65萬元,占比1.8%;社會保障和就業(yè)支出60.6萬元,占比1.68%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出96萬元,占2.65%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出714.5萬元,占比19.76%;農(nóng)林水事務737.18萬元,占比20.38%;國土海洋氣象支出5萬元,占比0.14%;其他100.00萬元,占比2.77%。 債務利息支出10.00萬元,占比0.28%, 預備費100萬元,占比2.77%。

    四、關于新開鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明:

    (1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2019年三公經(jīng)費支出總額為10萬元,較上年預決算數(shù)持平。

    (2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2019年新開鎮(zhèn)公務接待費5萬元,由于新開鎮(zhèn)是岳陽縣的近城開發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn),迎檢較其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)多。公務用車5萬元主要用于鎮(zhèn)機關集鎮(zhèn)垃圾車、機關灑水車的維護及維修。

    五、新開鎮(zhèn)人民政府2019年度財政決算表(公開表格附后)

    第三部分  政府性基金決算

    本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

    第四部分  國有資本經(jīng)營決算

    本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

    第五部分  社會保險基金決算情況

    詳見附表

    第六部分  其他重要事項

    一、 地方政府債務情況:至2019年12月31日止,新開鎮(zhèn)政府無債務。

    二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明:2019年新開鎮(zhèn)鎮(zhèn)上級財政補助收入共1547.53萬元,其中基數(shù)補貼61.85萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費258.18萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付84.6萬元、工資轉(zhuǎn)移支付55.61萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付65.76萬元、體制補助22.38萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付888.85萬元、縣財政負擔醫(yī)保金3萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助12.24萬元、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付33.2萬元,失地農(nóng)民補助7萬元,2018年績效獎54.86萬元。

    三、“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況:2019年三公經(jīng)費支出總額為10萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用5萬元、公務用車費5萬元。

    四、預算績效工作開展情況

    1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

    逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2019年元月我們在進行財政預算編制的過程中,結合預算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2019年度縣級預算績效目標管理工作的通知》(岳縣財發(fā)【2019】1號),對預算資金開展績效目標申報管理,資金總額2822.48萬元。

    2、強化全過程管理。

    以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié),構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

    第七部分 名詞解釋

    一、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 四、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 五、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    附件:岳陽縣新開鎮(zhèn)2019年政府財政決算公開.xls

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