關(guān)于新開鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算草案的報告

——2020年7月12日在新開鎮(zhèn)第六屆人民代表大會第七次會議上

新開鎮(zhèn)財政所所長  趙明

各位代表:

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告新開鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算（草案），請予審議，并請其他列席人員提出意見。

一、2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)財政緊緊圍繞全年總體目標任務(wù)，認真落實各項政策措施，千方百計化解困難矛盾，努力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟總量提升，不斷增強財政在我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展中的作用與能力，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的平穩(wěn)健康發(fā)展，全年的財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（一）2019年收入預(yù)算執(zhí)行情況

收入預(yù)算執(zhí)行情況；2019年完成一般公共預(yù)算收入1704.95，為預(yù)算的128%，比上年增長373.29萬元，同比增長28%，其中：完成稅收3442 萬元，增長1409萬元，占任務(wù)的172%，稅收分成所得收入1274.95萬元；其它收入430萬元。2019年完成上級補助收入1547.53，增長87.21萬元，為預(yù)算的102%。

2019年全鎮(zhèn)完成財政總收入4087.67 萬元，其中：一般預(yù)算收入1704.95 萬元，上級補助收入1547.53 萬元，上年結(jié)余835.19萬元。

（二）2019年支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2019年全鎮(zhèn)完成財政總支出4087.67 萬元（剔除專項追加支出），按支出功能科目分類預(yù)計為：一般公共服務(wù)1006 萬元,國防事務(wù)5.7 萬元，社會保障和就業(yè)76.6 萬元,文化體育和傳媒67.9 萬元,教育47 萬元,公共安全24.4 萬元,醫(yī)療衛(wèi)生125.4 萬元,環(huán)境整治999.41 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)431.8 萬元，農(nóng)林水事務(wù)793.2 萬元,交通運輸15 萬元，資源勘探電力信息 8.9萬元，償還債務(wù)支出10 萬元，國土5 萬元，結(jié)余471.36 萬元，預(yù)算內(nèi)結(jié)余資金用于本鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投入。

回顧一年的工作，主要做了以下幾件事：

1.財政收入增長明顯。財政收入突破4000萬元，今年在經(jīng)濟下行和減稅降稅的壓力下我鎮(zhèn)仍然保持高速增長的勢頭，今年完成財政收入4087.67萬元，得益于黨委政府真抓實干的干事精神和財稅部門的勤征細管的工作作風(fēng)，大力招商引資的力度，成效顯著。一是培植財源;19年湘北大道全面貫通大大改善了我鎮(zhèn)的招商環(huán)境，加之緊靠市區(qū)得天獨厚的地理優(yōu)勢，黨委政府加大招商引資力度，全年新增規(guī)模企業(yè)4家，為以后稅收增長奠定了堅實的基礎(chǔ)。由于區(qū)域環(huán)境的改善本地企業(yè)成效明顯，稅收完成150萬以上的企業(yè)達到了8家，其中昱華玻璃完成1320萬元，華銘混凝土完成677萬元，由于這些企業(yè)的高速發(fā)展和項目的引進促進了新開經(jīng)濟的發(fā)展和稅收的提升。二是綜合治稅；圍繞計劃任務(wù)，一方面協(xié)助稅務(wù)部門對轄區(qū)企業(yè)的稅收摸底，另一方面配合稅務(wù)部門加大征管力度，挖潛增收，整合信息對接，特別是房地產(chǎn)企業(yè)和工程項目稅收的管控力度，做到應(yīng)收盡收。去年我鎮(zhèn)完成稅收3442萬元，其中四大行業(yè)完成稅收459萬元，使我鎮(zhèn)稅收上了一個新臺階。三是爭資爭項；由于本鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施還很薄弱加之鄉(xiāng)村振興和集鎮(zhèn)建設(shè)，靠預(yù)算內(nèi)這點資金還遠遠不夠，我們加大跟上面對接力度，從項目上找資金經(jīng)過大家的努力到位了集鎮(zhèn)建設(shè)資金2614.35萬元，結(jié)合當前的政策引進增減掛鉤資金3076萬元，有力的支持了集鎮(zhèn)建設(shè)、人居環(huán)境整治，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進。

2.支持發(fā)展保障有效。2019年是我鎮(zhèn)項目實施最多的一年，除保障縣級重點項目順利推進外，我們還集中財力加大對鎮(zhèn)級項目的投入力度，集鎮(zhèn)建設(shè)方面投入1306萬元完成了對石磨港道路二期工程建設(shè)，岳新大道升級改造和集鎮(zhèn)綠化長廊建設(shè)及背街小巷建設(shè)。交通建設(shè)方面投入215萬元完成了村級道路白改黑工程。農(nóng)村人居環(huán)境整治方面我鎮(zhèn)調(diào)度和整合2400多萬元投入環(huán)境衛(wèi)生集中攻堅行動、農(nóng)村改廁行動、空心房整治和污水處理等項目。

3.民生保障得到提升。一是重教育，全年撥付教育經(jīng)費47萬元，成立教育基金會籌集到位資金400萬元，為留住優(yōu)秀老師，獎勵優(yōu)秀學(xué)生扶持貧困學(xué)生打好了堅實的基礎(chǔ)。二是提高社會保障，撥付機關(guān)事業(yè)各項保險332萬元，落實了優(yōu)撫對象、五保、低保等社會保障資金，切實提高社會保障能力。 三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，撥付28萬元醫(yī)療事業(yè)經(jīng)費，完善了村級衛(wèi)生室。

4.監(jiān)督管理不斷完善。一是認真執(zhí)行預(yù)算資金管理制度，規(guī)范預(yù)算編制。二是強化財政審核，落實預(yù)算項目執(zhí)行情況審計檢查。三是加強支出進度管理，編制支出計劃，加快資金撥付，切實保障重點支出。四是嚴格項目資金追加審核，項目資金的調(diào)整經(jīng)批準后執(zhí)行。五是執(zhí)行好中央的“八項規(guī)定”，“三公經(jīng)費”大幅下降。

各位代表，201 9年我鎮(zhèn)財政工作雖取得了一些成績，但仍存在一些困難和不足，主要是受經(jīng)濟下行和減稅影響，財政增幅放緩，實體經(jīng)濟運行困難，剛性支出增長過快財政收支矛盾依然十分突出。財政資金管理還有待加強，對于這些問題我們將在今后的工作中逐步加以解決。

二、2020年財政預(yù)算（草案）

2020年預(yù)算安排按照量入為出、勤儉節(jié)約、收支平衡的原則，編制我鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算；

（一）2020年財政收入預(yù)算

2020年財政預(yù)算安排是：鎮(zhèn)財政總收入計劃為 4150萬元,其中稅收收入3800萬元、非稅收入50萬元、其他收入300萬元。

經(jīng)財力測算，2020年我鎮(zhèn)財政財力收入計劃為4640.03  萬元，其中鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入1692.5萬元（稅收返還1342.53萬元、非稅收入50萬元、其他收入300萬元），上級補助收入1547.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1400萬元。

（二）2020年財政支出預(yù)算

2020年全鎮(zhèn)財政總支出計劃4640.03 萬元，按支出功能科目分類為：一般公共服務(wù)  2224.65萬元,國防事務(wù)6   萬元，公共安全90萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事務(wù)30萬元，社會保障和就業(yè) 39.6萬元,文化體育和傳媒 11 萬元,教育 115萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1287萬元，農(nóng)林水事務(wù) 468 萬元,國土資源等事務(wù) 205萬元，節(jié)能環(huán)保2萬元，交通1萬元，資源勘探5.5萬元，預(yù)備費100萬元，結(jié)余 55.28 萬元。

為確保2020年財政收支任務(wù)的完成，要抓好以下幾方面工作：

1.抓財源強征管，確保完成收入任務(wù)。2020年是個比較特殊的一年，新年一開始就碰上新冠肺炎病毒蔓延席卷全球，導(dǎo)致絕大部分企業(yè)停工停產(chǎn)，形勢特別嚴峻，為了完成全年稅收任務(wù)，一是我鎮(zhèn)里成立稅征組對轄區(qū)企業(yè)進行清繳，查漏補缺，整頓那些三無企業(yè)和僵尸企業(yè)，規(guī)范納稅次序。二是培植壯大縣有的財源，加快推進湘北女校、青云建材等幾個重點項目的建設(shè)，讓他們盡快投產(chǎn)運營產(chǎn)生效益為我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，加大招商力度，結(jié)合縣里的招商十條制定本鎮(zhèn)的招商優(yōu)惠政策，引進總部經(jīng)濟，鼓勵在外有經(jīng)濟實力的鄉(xiāng)友回家創(chuàng)業(yè)或注冊分公司，為家鄉(xiāng)的發(fā)展出一份力。三是服務(wù)好企業(yè)，為企業(yè)排憂解難創(chuàng)造良好的社會環(huán)境。發(fā)展經(jīng)濟、培植財源，提升造血功能，也是壯大財政實力的根本。

2.抓民生重投入，確保項目推進 。今年我鎮(zhèn)被定為省里人居環(huán)境整治全域推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)，為了這個目標我們整合大量資金保障項目順利推進，對新開集鎮(zhèn)、馬店集鎮(zhèn)、中心幼兒園等民生實施項目進行改造和新建，努力把新開建成岳陽市的后花園。

3.抓監(jiān)督重管理，確保財政資金安全。一是按時開展專項資金自清自查，確保資金落實到位。二是建立各項資金臺賬，隨時掌握資金使用情況。三是做好惠農(nóng)資金和扶貧資金的公開公示工作，及時下?lián)苌孓r(nóng)資金。四是嚴格控制三公費用，降低行政運行成本。五是嚴格管理項目資金，控制項目費用為財政聚集可用財力。六是嚴格管理村級財務(wù)，規(guī)范村級財務(wù)搞好互聯(lián)網(wǎng)加監(jiān)督工作，避免腐敗行為的發(fā)生。

各位代表，我們將在縣局黨組和鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在全鎮(zhèn)社會各界的大力支持下，自覺接受人大監(jiān)督，虛心聽取意見和建議，不忘初心、牢記使命，扎實工作，努力奮進，為實現(xiàn)我鎮(zhèn)各項目標作出應(yīng)有的貢獻。

謝謝大家！