岳陽縣新開鎮(zhèn)2019年度政府財(cái)政預(yù)算公開 

目   錄

第一部分 新開鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成

第二部分  公共財(cái)政決算

一、2019年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明

二、新開鎮(zhèn)人民政府2019年度 公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算

第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況

四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況

第七部分 名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

（三）基本支出

（四）項(xiàng)目支出

第一部分 新開鎮(zhèn)人民政府概況

一、 主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度在職干部120人、退休59人。

 三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成： 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

一、2019年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況。我部門2019年度預(yù)算總收入3629.53萬元，比2018年增加529.55萬元；本年預(yù)算總支出 3629.53萬元，2018年增加529.55萬元。         。

2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2019年度收入3629.53萬元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1522.72萬元，地方公共財(cái)政收入1271.62萬元，上年結(jié)余835.19萬元 。                 。

3、支出預(yù)算情況。我部門2019年度支出3629.53萬元，其中基本支出 3607.31萬元（工資福利支出 1156.31萬元、商品和服務(wù)支出2394.5萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61萬元）。

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我部門2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為5.5萬元（其中公務(wù)接待費(fèi)5萬，公務(wù)用車費(fèi)0.5萬），與去年持平。

5、2019年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級(jí)安排50萬元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧獎(jiǎng)補(bǔ)30萬元、專項(xiàng)扶貧20萬元。

6、其他重要事項(xiàng)。

①公共安全支出增加。2019年度鎮(zhèn)公共安全支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算89萬，比2018年增加48萬元，原因是新開集鎮(zhèn)加入警網(wǎng)天眼工程增加48萬元。   

②城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。2019年度城鄉(xiāng)社區(qū)支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算714.5萬，比2018年增加290.5萬元，原因是增加新開集鎮(zhèn)改造工程支出290.5萬。

二、新開鎮(zhèn)人民政府2019年度 公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

第四部分  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況：新開鎮(zhèn)政府無債務(wù)。

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2019年新開鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1522.72萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼61.85萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)258.18萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付84.6萬元、工資轉(zhuǎn)移支付55.61萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付65.76萬元、增收獎(jiǎng)7萬元、體制補(bǔ)助22.38萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付914.6萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3萬元、其他收入49.74萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為5.5萬元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用5萬元、公務(wù)用車費(fèi)0.5萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)用車購置0萬元。） 2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為5.5萬元與上年持平，鎮(zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。

四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：

1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2019年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2019年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2019】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額3616.31萬元。

2、強(qiáng)化全過程管理。

以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。

三、專業(yè)名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：岳陽縣新開鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算公開表.xls