2024年岳陽縣鄉(xiāng)村振興局部門預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2024年部門預(yù)算說明

　　一、 部門基本概況

　�。ㄒ唬� 職能職責(zé)

　�。ǘ�） 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、 部門收支總體情況

　�。ㄒ唬� 收入預(yù)算

　�。ǘ�） 支出預(yù)算

　　四、 一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬� 基本支出

　　（二） 項目支出

　　五、 政府性基金預(yù)算支出

　　六、 其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　�。ǘ�） “三公”經(jīng)費預(yù)算

　�。ㄈ�） 一般性支出情況

　�。ㄋ模� 政府采購情況

　�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六） 重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

　　七、 名詞解釋

　　第二部分 2024年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　15、政府性基金預(yù)算支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　20、專項資金預(yù)算匯總表

　　21、其他項目支出績效目標(biāo)表

　　22、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。

　　職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：岳陽縣鄉(xiāng)村振興局由原岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室更名成立，目前職能職責(zé)尚未出臺。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　現(xiàn)有人數(shù)18人，其中編制數(shù)14人，抽調(diào)1人，三性用工3人。設(shè)綜合室、開發(fā)指導(dǎo)股、規(guī)劃財務(wù)股、督查考核股、社會幫扶股5個職能股室和1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)信息中心。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算217.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款217.6萬元（都屬于經(jīng)費撥款）。收入較去年增加1.34萬元，主要原因是人員工資的增加。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算217.6萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出23.86萬元、農(nóng)林水支出181.92萬元、住房保障支出10.8萬元，支出較去年增加1.34萬元，其中基本支出增加0.32萬元，項目支出增加1.02萬元。其中基本支出較上年增加主要是由于人員工資和津補(bǔ)貼的增加，項目支出增加是因為成本增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算217.6萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出23.86萬元，占10.97%、農(nóng)林水支出182.94萬元，占84.08%、住房保障支出10.8萬元，占4.97%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)162.7萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出144.89萬元、一般商品和服務(wù)支出17.81萬元。

　　（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算54.9萬元，主要是本單位為保障鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括辦公、印刷、差旅費、交通和督查等支出，其中：鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費支出54.9萬元，主要用于辦公、印刷、差旅費、交通和督查等方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本年度本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：本年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.81萬元，比上年增加9.35萬元。主要原因是：辦公經(jīng)費的增加。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)5 萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年無變化，主要是厲行節(jié)約。

　　（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0場會議，人數(shù)0人0；培訓(xùn)費預(yù)算 0萬元，擬開展0場培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

　�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　�。�六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為217.6萬元，其中，基本支出162.7萬元，項目支出54.9萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

2024年部門預(yù)算公開表.xlsx   鄉(xiāng)村振興績效目標(biāo).doc