岳陽(yáng)縣扶貧開發(fā)辦公室2020年度
縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣扶貧開發(fā)辦公室2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣扶貧開發(fā)辦公室2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：岳陽(yáng)縣扶貧開發(fā)辦公室（簡(jiǎn)稱岳陽(yáng)縣扶貧辦）主要承擔(dān)研究擬訂全縣扶貧開發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣扶貧工作，協(xié)調(diào)部門定點(diǎn)精準(zhǔn)扶貧，負(fù)責(zé)管理專項(xiàng)扶貧經(jīng)費(fèi)，組織開展扶貧開發(fā)活動(dòng)，總結(jié)推廣扶貧開發(fā)典型經(jīng)驗(yàn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)19人，其中編制數(shù)12人，抽調(diào)4人，三性用工3人。設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、信息培訓(xùn)股、產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)股、社會(huì)扶貧股等5個(gè)股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算本單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)176.2萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款176.2萬(wàn)元。收入較上年減少17.7萬(wàn)元，主要原因是在編人員減少2人。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)176.2萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出176.2萬(wàn)元。支出較上年減少17.7萬(wàn)元，主要原因是在編人員減少2人。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽(yáng)縣扶貧開發(fā)辦公室一般公共預(yù)算撥款收入176.2萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為116.2萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出100.3萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出15.9萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
（二） 項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，為保障脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括辦公、會(huì)議、印刷、差旅費(fèi)交通、和接待等支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款116.2 萬(wàn)元，比2019年增加（減少）17.7 萬(wàn)元，降低13.2%。主要原因是：是在編人員減少2人。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 5萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和因公出國(guó) （境）費(fèi)。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較 2019年無(wú)變化。
（三）政府采購(gòu)情況
本部門2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額0 萬(wàn)元,本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位無(wú)車輛等大型設(shè)備。辦公用房由國(guó)資辦調(diào)配原岳陽(yáng)縣計(jì)生局辦公樓給我辦使用，所有權(quán)歸屬為國(guó)資辦。本單位國(guó)有資產(chǎn)主要為固定資產(chǎn)，主要是辦公電腦和辦公家具，共計(jì)43.47萬(wàn)元，其中辦公電子設(shè)備21.55萬(wàn)元，其他辦公設(shè)備和辦公家具21.92萬(wàn)元。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明：2019年我縣在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞提升脫貧質(zhì)量、鞏固脫貧成效全力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作，全縣從建檔立卡貧困戶9746戶29096人，貧困村46個(gè)。累計(jì)減貧8614戶26379人，貧困村退出46個(gè)，剩余未脫貧人口1132戶2717人，貧困發(fā)生率降至0.45%。連續(xù)4年獲得“全市脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)縣”。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表： 岳陽(yáng)縣扶貧開發(fā)辦公室2020年縣直部門預(yù)算公開表（此處以附件形式上傳）
