岳陽縣扶貧辦2018年度
縣直部門決算公開
目錄
第一部分岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室單位2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室單位概況
一、部門職責
部門主要職能及機構設置情況：岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室（簡稱岳陽縣扶貧辦）主要承擔研究擬訂全縣扶貧開發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃，指導全縣扶貧工作，協(xié)調(diào)部門定點精準扶貧，負責管理專項扶貧經(jīng)費，組織開展扶貧開發(fā)活動，總結推廣扶貧開發(fā)典型經(jīng)驗�，F(xiàn)有人數(shù)20人，其中編制數(shù)14人，抽調(diào)4人，三性用工2人。
二、機構設置
設有辦公室、財務室、信息培訓股、產(chǎn)業(yè)培訓股、社會扶貧股等5個股室。本單位沒有所屬二級機構，因此2018年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室單位2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室單位2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年扶貧辦全年收入為693.55萬元，其中財政撥款收入479.66萬元，上年結余213.89萬元�？傊С�660.55萬元。收入比上年減少62%。收入減少的主要因素是易地搬遷單獨設立財務，相關經(jīng)費單獨核算�；局С霰壬夏隃p少11%，項目支出比上年減少63.5%�；局С龊晚椖恐С鰷p少的主要原因也是易地搬遷單獨設立財務，相關經(jīng)費單獨核算。
二、收入決算情況說明
2018年扶貧辦全年收入為693.55萬元，其中財政撥款收入479.66萬元，上年結余213.89萬元。比上年減少62%。收入減少的主要因素是易地搬遷單獨設立財務，相關經(jīng)費單獨核算。
三、支出決算情況說明
岳陽縣扶貧辦2018年度部門決算支出合計660.55萬元，其中基本支出225.7萬元，項目支出434.85萬元。基本支出比上年減少11%，項目支出比上年減少63.5%�；局С龊晚椖恐С鰷p少的主要原因是易地搬遷單獨設立財務，相關經(jīng)費單獨核算。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年扶貧辦決算財政撥款收入479.66萬元，比上年減少70.6%。財政撥款收入減少的主要原因是易地搬遷單獨設立財務，相關經(jīng)費單獨核算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年扶貧辦一般公共預算收入為6315472元，其中財政撥款收入479.66萬元，上年結余213.89萬元�？傊С�660.55萬元。收入比上年減少62%。支出比上年減少54.3%，收入和支出減少的主要因素是易地搬遷單獨設立財務，相關經(jīng)費單獨核算。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
一般公共預算財政撥款支出660.55萬元。其中基本支出225.7萬元，占34.16%、項目支出434.85萬元，占65.84%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
一般公共預算財政撥款支出660.55萬元。其中基本支出225.7萬元，比年初預算數(shù)增加104萬元，基本支出的主要原因是脫貧攻堅工作任務加重。項目支出434.85萬元，比年初預算數(shù)增加314.8萬元，項目支出增加的主要原因是國庫支付改革將財政專項扶貧項目資金移交我單位。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年扶貧辦一般公共預算基本支出決算數(shù)225.7萬元，其中工資福利支出146.08萬元，公用經(jīng)費支出79.62萬元。比上年增加71.5%，增加的主要因素是人員工資增加和脫貧攻堅進入決戰(zhàn)決勝階段。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年扶貧辦沒有因公出國（境）費用；岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，統(tǒng)計在“基本支出”中的“其他交通費用”中了。2018年扶貧辦“三公”經(jīng)費財政撥款支出主要是公務接待費，共5.44萬元，接待117批1161人次。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年扶貧辦沒有因公出國（境）費用；岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，統(tǒng)計在“基本支出”中的“其他交通費用”中了。2018年扶貧辦公務接待費5.44萬元，共接待117批1161人次。
公務接待費比年初預算數(shù)減少8.6萬元，減少的主要原因是嚴格控制公務接待支出和標準。因公出國（境）費用和公務車運行維護費無變化。
公務接待費比上年決算數(shù)減少72776元，減少的主要原因是嚴格控制公務接待支出和標準。因公出國（境）費用和公務車運行維護費無變化。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金。
九、關于2018年度預算績效情況說明
一、基本情況
岳陽縣總面積2809平方公里，轄14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、1個街道辦事處、192個村（居），總人口72萬，是一個農(nóng)業(yè)大縣，共有46個貧困村、9853戶29897名建檔立卡貧困人口。其中，鐵山庫區(qū)是我縣貧困村最多、貧困人口最集中、貧困程度最深的貧困地區(qū)，是全市脫貧攻堅主戰(zhàn)場之一。經(jīng)多輪動態(tài)調(diào)整，全縣共減貧22998人，46個貧困村全部退出，還有未脫貧人口2615戶6899人，貧困發(fā)生率1.13%。近三年來，我縣脫貧攻堅工作在省考核排名靠前，兩次被評為市級先進。特別是2017年，我縣代表湖南省接受了史稱“最嚴考核”的省際交叉實地考核（國檢），得到考核組的高度評價。
二、主要做法和成效
（一）“三線聯(lián)合”，開辟決戰(zhàn)決勝路。我縣強化“責任、工作、政策”三落實，層層壓實責任，廣泛凝聚合力，全面打響攻堅戰(zhàn)。一是黨政線統(tǒng)領。成立縣級黨政主要負責人擔任雙組長的精準扶貧領導小組，以縣為統(tǒng)籌、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為戰(zhàn)區(qū)、村為陣地、戶為目標，組建15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級指揮部、151支駐村工作隊，35名縣級領導靠前指揮，4000多名縣鄉(xiāng)村干部堅守一線，層層簽訂責任書、立下“軍令狀”，實行月督查、季調(diào)度、半年考評、年終考核等運行管理機制，形成上下聯(lián)動、立體高效的指揮調(diào)度和推進實施體系。二是業(yè)務線精準。結合省“1+10+17”扶貧政策文件，堅持因地制宜、靶向治療，統(tǒng)一推進業(yè)務工作，做到全縣上下一盤棋、一個調(diào)，節(jié)約了時間，提高了效率。近幾年，通過動態(tài)調(diào)整，我縣建檔立卡貧困人口由2014年的43738人減少到現(xiàn)在的29897人，貧困底數(shù)得到了進一步澄清。三是幫扶線全面。2016年來，組織舉辦了“同心攜手·為愛傳遞”“精準扶貧·大愛巴陵”等大型公益活動，募集資金5000余萬元；開展后盾單位聯(lián)村幫扶行動，協(xié)調(diào)幫扶資金4200萬元；深入推進“百企聯(lián)百村”扶貧行動，引進幫扶企業(yè)108家，落實幫扶項目102個，幫扶資金3470萬元，受幫扶貧困人口10500人；推進49家非公企業(yè)結對幫扶46個貧困村形成了專業(yè)扶貧、行業(yè)扶貧、社會扶貧的聯(lián)動格局。
�。ǘ叭平Y合”，拓寬產(chǎn)業(yè)扶貧路。我縣實施特色興縣、產(chǎn)業(yè)強縣戰(zhàn)略，注重“產(chǎn)業(yè)+扶貧”的深度融合，推進“百千萬”產(chǎn)業(yè)扶貧工程,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)對貧困戶脫貧增收的帶動作用，確保貧困戶有長期穩(wěn)定的收益。一是創(chuàng)新“市場主體+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營機制。以現(xiàn)代山地特色高效農(nóng)業(yè)為方向，深化農(nóng)業(yè)結構調(diào)整，加強產(chǎn)銷對接，整合投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金近億元，發(fā)展壯大茶葉、小龍蝦、果蔬、紅薯、香菇等特色主導產(chǎn)業(yè)，貧困戶通過發(fā)展生產(chǎn)、土地流轉、入股分紅、基地務工等方式增加收入，形成了“村村有實體經(jīng)濟、戶戶有增收項目、人人有致富門路”的產(chǎn)業(yè)扶貧格局。二是創(chuàng)新“政府+金融+保險”的產(chǎn)業(yè)支撐保障機制。出臺各種激勵獎勵政策，對積極參與、做出業(yè)績的新型經(jīng)營主體，一律優(yōu)先提供貼息貸款，一律優(yōu)先評先評優(yōu)，一律優(yōu)先推選“兩代表一委員”。加大金融部門對貧困戶的信貸支持，全縣各級財政涉農(nóng)資金向貧困村傾斜，加大對新型經(jīng)營主體和貧困戶的獎補力度，三年共發(fā)放獎補資金2600萬元。開展涉農(nóng)保險業(yè)務，全縣農(nóng)業(yè)理賠4300萬元，有效防止了因災致貧，增強了產(chǎn)業(yè)再發(fā)展能力。三是創(chuàng)新“租金+股金+薪金”的利益聯(lián)結機制。利用各種方式將貧困群眾集聚到產(chǎn)業(yè)鏈上，使扶貧更有的放矢、脫貧更精準高效。全縣流轉土地29.04萬畝，推行農(nóng)村資源變股權、資金變股金、農(nóng)民變股民，幫助貧困群眾增收。鼓勵基地和龍頭企業(yè)吸納貧困群眾就近就地就業(yè)，貧困群眾增收1000萬元以上。2017年，我縣產(chǎn)業(yè)扶貧經(jīng)驗被省級脫貧攻堅實地交叉考核組作為湖南省扶貧成效典型經(jīng)驗向國務院推介。
（三）“三保組合”，筑牢民生福祉路。民生政策是基本保障，關系群眾冷暖安危。我縣堅持民生優(yōu)先，積極落實教育、醫(yī)療、民生保障政策，織牢民生“防護網(wǎng)”，實現(xiàn)惠民利民。一是教育扶貧保入學。全面落實“兩免一補”政策，落實資助資金2.1億元，受助貧困家庭子女1688人次，防止貧困學生因?qū)W致貧返貧，義務教育基本均衡發(fā)展通過國家驗收。二是醫(yī)療扶貧保健康。啟動扶貧“特惠保”，財政投入380萬元，實現(xiàn)全覆蓋；全面落實“三個一批”健康扶貧政策，建檔立卡貧困人口參保率達到100%，個人繳費部分由財政給予100%或50%補助；啟動“一站式結算”，實行“先診療后付費”，貧困戶就醫(yī)費用報銷比例達91.63%；對患有13類18種大病的貧困戶患者實行大病集中救治，縣域內(nèi)大病救治率達96.77%；所有貧困戶以戶為單位實行家庭醫(yī)生簽約全覆蓋，慢病簽約管理率100%；落實分級診療、逐級轉診制度，縣域內(nèi)就診率達96.88%。三是民生政策保底線。加強低保動態(tài)管理，嚴格按照政策要求開展摸底清查工作，對不符合條件的兜底對象全部清退，符合兜底條件的貧困對象全部納入；核準特困建檔立卡貧困對象870戶1890名，實行政策兜底保障，提高兜底保障標準至285元/月，實現(xiàn)“兩線融合”。
(四)“三扶結合”，疏通群眾自強路。扶貧扶志，授人以漁。我縣從觀念更新、技能培訓、法治扶貧入手，讓貧困群眾既富“錢袋子”，更富“腦盤子”。一是政策支持扶志氣。配套出臺產(chǎn)業(yè)扶貧、勞動力轉移等獎補政策，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村結合實際，因地制宜制定獎補措施。全縣發(fā)展紅薯、香菇、水果、冬棗、稻蝦等特色種養(yǎng)3.1萬余畝，共發(fā)放獎補資金1200萬元，帶動3250戶貧困戶增收。二是技能培訓扶智力。依托縣職業(yè)中專、農(nóng)民講習所等平臺，大力開展種養(yǎng)殖等農(nóng)村技術培訓，三年來培訓人員3萬余人次。實施貧困村致富帶頭人培訓行動和農(nóng)業(yè)專家服務計劃，培訓農(nóng)村致富帶頭人310人次。開展貧困勞動力全員培訓，共計培訓3576人次。三是典型引領扶正氣。組織開展“最美扶貧人物”“十佳幫扶之星、十佳脫貧之星”評選、精準扶貧攝影大賽等“扶貧日”系列活動，深入宣傳扶貧干部干事創(chuàng)業(yè)、貧困戶自主脫貧先進典型；嚴厲懲治不良風氣，對不盡贍養(yǎng)義務、阻礙脫貧攻堅工作、隱瞞造假爭當貧困戶、爭要扶貧政策等亂象進行整治，提升法治觀念，純正社會風氣。
十、其他重要事項
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2018年度，機關運行經(jīng)費支出79.62萬元，比2017年增加33.2萬元，增長71.5%。增加的主要因素是人員工資增加，脫貧攻堅進入決戰(zhàn)決勝階段工作任務的加重，辦公費用價格上漲等。
（二）政府采購支出情況。本單位無政府采購支出。。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門本單位辦公用房由國資辦調(diào)配原岳陽縣計生局辦公樓給我辦使用，所有權歸屬為國資辦。無車輛等大型設備。本單位固定資產(chǎn)主要為辦公電腦和辦公家具，共計345172.5元，其中辦公電子設備125970元，其他辦公設備和辦公家具219202.5元。無單位價值50萬以上的固定資產(chǎn)。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
附件：
岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室2018年度縣直部門決算公開表02.xls