第一部分 岳陽縣扶貧辦2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費拔款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費拔款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣扶貧辦2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室（簡稱岳陽縣扶貧辦）主要承擔(dān)研究擬訂全縣扶貧開發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣扶貧工作，協(xié)調(diào)部門定點精準(zhǔn)扶貧，負(fù)責(zé)管理專項扶貧經(jīng)費，組織開展扶貧開發(fā)活動，總結(jié)推廣扶貧開發(fā)典型經(jīng)驗。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)有辦公室、財務(wù)室、信息培訓(xùn)股、產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)股、社會扶貧股等5個股室�，F(xiàn)有人數(shù)20人，其中編制數(shù)13人，抽調(diào)4人，三性用工2人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算；
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)193.9萬元，比上年預(yù)算增加15萬元，增加8.6%；其中：一般公共預(yù)算撥款193.9萬元，比上年預(yù)算增加15萬元，增加8.6 %。收入增加的主要原因是人員工資增加。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)193.9萬元，比上年預(yù)算增加15萬元，增加8.6%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出115.2萬元比上年預(yù)算增加14.6萬元，增加14.5%；公用經(jīng)費78.7萬元比上年預(yù)算增加0.78萬元，增加1%；項目支出60萬元同上年預(yù)算一樣。支出增加的主要原因是人員工資增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為133.9萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為60萬元，是指為保障脫貧攻堅工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括辦公、會議、印刷、培訓(xùn)、勞務(wù)、委托業(yè)務(wù)、交通、和接待等支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本部門2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款133.9 萬元，比2018年增加15.4萬元，增長13%。主要原因是：是人員工資增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)10萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元;其他交通費5萬元。公務(wù)接待費比2018年減少0.4萬元，降低7.4%，主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)了公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制了接待費用。
（三）政府采購情況
本部門2019年無政府采購支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位無車輛等大型設(shè)備。辦公用房由國資辦調(diào)配原岳陽縣計生局辦公樓給我辦使用，所有權(quán)歸屬為國資辦。本單位國有資產(chǎn)主要為固定資產(chǎn)，主要是辦公電腦和辦公家具，共計345172.5元，其中辦公電子設(shè)備125970元，其他辦公設(shè)備和辦公家具219202.5元。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年岳陽縣扶貧辦整體支出績效目標(biāo)：目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0；目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；目標(biāo)3：爭取全市脫貧攻堅先進(jìn)縣。重點項目績效目標(biāo)：目標(biāo)1：全縣脫貧人口4000人以上；目標(biāo)2：提升脫貧質(zhì)量、鞏固脫貧成效。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
