岳陽縣扶貧辦2016-決算說明

一、基本職能

主要承擔(dān)研究擬訂全縣扶貧開發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣扶貧工作，協(xié)調(diào)部門定點精準(zhǔn)扶貧，負(fù)責(zé)管理專項扶貧經(jīng)費，組織開展扶貧開發(fā)活動，總結(jié)推廣扶貧開發(fā)典型經(jīng)驗。

二、人員異動情況

本單位于2016-新成立，現(xiàn)有在編人員13人。

三、2016-財政收支決算

(一)收支決算

2016-總收入8340862元，總支出8155442.4元，其中：基本支出7919000元，項目支出236500元。

(二)支出明細(xì)

2016-總決算支出8155442.4元。開支明細(xì)如下：

1、人員經(jīng)費398760元。其中：

人員工資143300元

津補貼：208000元

其他社保支出：1110元

其他工資福利支出：46350

2、常公用經(jīng)費1609520元。其中

辦公費：68470元

印刷費：183100元

水費：3990元

電費：12000元

郵電費：47300元

物業(yè)管理費：2000元

差旅費：26440元

維修(護)費：104000元

會議費：919800元

培訓(xùn)費：3080元

公務(wù)接待：182200元

工會經(jīng)費：40920元

其他商品和服務(wù)支出5780000元，其中：易地搬遷中央預(yù)算內(nèi)投資經(jīng)費5523000元

其他一般商品和服務(wù)支出：16220元。

3、項目開支決算236500元。

五、三公經(jīng)費決算

(一)因公出國(境)費用

無。

(二)公務(wù)接待費

2016-公務(wù)接待開支182183元。

(三)公務(wù)用車費

2016-公務(wù)用車費130672元。。

六、非稅收入預(yù)算

無。

七、政府采購預(yù)算

無。

二〇一七-一-

											表1
岳陽縣2016-度部門收支決算總表
單位名稱：岳陽縣扶貧辦										單位：萬元
收 入		支 出
項 目	2016-決算數(shù)	項 目	2016-決算數(shù)	公共財政預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款	事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	上-結(jié)轉(zhuǎn)
一、財政撥款	8340862.0	201一般公共服務(wù)支出	1587687.4	######
（一）公共財政撥款	8340862.0	203國防支出	0.0
1、經(jīng)費撥款	8340862.0	204公共安全支出	0.0
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款	0.0	205教育支出	0.0
（1）專項收入		206科學(xué)技術(shù)支出	0.0
（2）行政事業(yè)性收費收入		207文化體育與傳媒支出	0.0
（3）罰沒收入		208社會保障和就業(yè)支出	0.0
（4）國有資源有償使用收入		210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	0.0
（5）其他收入		211節(jié)能環(huán)保支出	0.0
（二）政府性基金撥款		212城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.0
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		213農(nóng)林水支出	6567755.0	######
二、事業(yè)單位經(jīng)營收入		214交通運輸支出	0.0
三、上級補助收入		215資源勘探信息等支出	0.0
四、附屬單位繳款		216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.0
五、其他收入		217金融支出	0.0
六、上-結(jié)余收入		219援助其他地區(qū)支出	0.0
1、公共財政撥款		220國土海洋氣象等支出	0.0
2、政府性基金撥款		221住房保障支出	0.0
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		222糧油物資儲備支出	0.0
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)		229其他支出	0.0
收入總計	8340862.0	支出總計	8155442.4	#####	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

														表2
岳陽縣2016-度部門決算支出明細(xì)表
單位名稱：	岳陽縣扶貧辦												單元：萬元
經(jīng)濟科目	項目名稱/科目	資金收入來源									支出功能科目編碼			支出功能科目項級名稱
		合計	財政撥款			事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	上-結(jié)轉(zhuǎn)
			公共財政預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款						類	款	項
合計		816	815.54	0	0	0	0	0	0	0				21305 扶貧
一、基本支出		792	791.89	0	0	0	0	0	0	0				2130501 行政運行
1、工資福利支出		39.9	39.869	0	0	0	0	0	0	0				2130501 行政運行
工資福利支出	基本工資	14.33	14.326											2130501 行政運行
	津貼補貼	20.8	20.798											2130501 行政運行
	獎金	0
	績效工資	0
	伙食補助費	0
	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	0
	職業(yè)-金繳費	0
	其他社會保障繳費	0.111	0.111											2130501 行政運行
	其他工資福利支出	4.635	4.635											2130501 行政運行
2、商品和服務(wù)支出小計		750	750.4	0	0	0	0	0	0	0				2130501 行政運行
商品和服務(wù)支出	辦公費	6.847	6.8471											2130501 行政運行
	印刷費	18.31	18.306											2130501 行政運行
	水費	0.399	0.3994											2130501 行政運行
	電費	1.2	1.2004											2130501 行政運行
	郵電費	4.73	4.7298											2130501 行政運行
	物業(yè)管理費	0.2	0.2											2130501 行政運行
	公務(wù)車運行維護費	2.287	2.2874											2130501 行政運行
	其他交通費	10.78	10.78											2130501 行政運行
	差旅費	2.644	2.6437											2130501 行政運行
	維修費	10.4	10.4											2130501 行政運行
	會議費	91.98	91.977											2130501 行政運行
	勞務(wù)費	0
	培訓(xùn)費	0.308	0.3076											2130501 行政運行
	公務(wù)接待費	18.22	18.218											2130501 行政運行
	工會經(jīng)費	4.092	4.092											2130501 行政運行
	福利費	0
	其他商品和服務(wù)支出	578	578.01											2130501 行政運行
3、對個人和家庭的補助小計		1.62	1.622	0	0	0	0	0	0	0				2130501 行政運行
對個人和家庭的補助	離休費	0
	退休費	0
	離退休津補貼	0
	撫恤金	0
	生活補助	0
	住房公積金	0
	遺屬費	0
	醫(yī)療費	0
	其他對個人和家庭的補助	1.622	1.622											2130501 行政運行
二、項目支出		23.7	23.655	0	0	0	0	0	0	0				2130502 一般行政管理事務(wù)
專項商品和服務(wù)支出		0
對企事業(yè)單位的補貼		0
債務(wù)還本付息支出		0
基本建設(shè)支出		23.65	23.655											2130502 一般行政管理事務(wù)
其他資本性支出		0
三、經(jīng)營支出		0
四、對附屬單位補助支出		0
五、上繳上級支出		0

				表3
岳陽縣2016-度財政撥款“三公”經(jīng)費決算表
單位名稱：岳陽縣扶貧辦				單位：萬元
項 目	2016-決算數(shù)合計	公共財政預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
一、支出合計	31.2855	0	0	0
1、因公出國（境）費用	0
2、公務(wù)接待費	18.2183
3、公務(wù)用車費	13.0672	0	0	0
其中：（1）公務(wù)用車運行維護費	13.0672
（2）公務(wù)用車購置	0
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)
1.因公出國（境）團組數(shù)（個）	0
2.因公出國（境）人數(shù)（人）	0
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛）	0
4.公務(wù)用車保有量（輛）	1
5.公務(wù)接待批次（批）
6.公務(wù)接待人數(shù)（人）
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明
備注：1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。