中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)縣委員會(huì)單位2023年度

　　單位預(yù)算

　　目錄

　　第一部分2023年單位預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分2023年單位預(yù)算說(shuō)明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)縣委員會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)“岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)”）為正科級(jí)群團(tuán)機(jī)構(gòu)。根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)全縣招商引資、貿(mào)易促進(jìn)、商會(huì)管理工作。內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國(guó)際聯(lián)絡(luò)部（加掛國(guó)際展覽部、商會(huì)秘書(shū)處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)股）、統(tǒng)計(jì)考評(píng)股、財(cái)計(jì)股、工會(huì)6個(gè)股室。定編14人，其中行政編11人，事業(yè)編3人�，F(xiàn)有干部職工12人，其中：會(huì)長(zhǎng)1人、黨組副書(shū)記1人、副會(huì)長(zhǎng)1人，退休5人。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國(guó)際聯(lián)絡(luò)部（加掛國(guó)際展覽部、商會(huì)秘書(shū)處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)股）、統(tǒng)計(jì)考評(píng)股、財(cái)計(jì)股、工會(huì)6個(gè)股室。定編14人，其中行政編11人，事業(yè)編3人�，F(xiàn)有干部職工12人，其中：會(huì)長(zhǎng)1人、黨組副書(shū)記1人、副會(huì)長(zhǎng)1人，退休5人。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算166.35萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款141.20萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)25.15萬(wàn)元。收入較去年減少4.01萬(wàn)元，主要原因是人員異動(dòng)和精減行政開(kāi)支。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2023年本單位支出預(yù)算166.35萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出12.22萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.83萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出138.68萬(wàn)元，住房保障支出8.62萬(wàn)元。支出較去年減少4.01萬(wàn)元，其中基本支出減少4.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出無(wú)變化。其中基本支出較上年減少4.01萬(wàn)元主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)和精減行政開(kāi)支。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算166.35萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出166.35萬(wàn)元，占100%；基本支出156.15萬(wàn)元，占93.87%；項(xiàng)目支出10.20萬(wàn)元，占6.13%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為156.15萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為10.20萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出10.20萬(wàn)元，主要用于招商引資、會(huì)展活動(dòng)等方面；2023年度本單位無(wú)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元， 2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.8萬(wàn)元，比上一年減少0.06萬(wàn)元，減少0.40%，原因是人員異動(dòng)產(chǎn)生交通費(fèi)用變化。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.38萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.38萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上一年增加0.18萬(wàn)元，是因上年度公務(wù)接待費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.92萬(wàn)元，擬召開(kāi)鄉(xiāng)友座談、招商洽談、項(xiàng)目簽約等會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為引進(jìn)更多企業(yè)助力縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.22萬(wàn)元，擬開(kāi)展招商引資相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為招商項(xiàng)目政策解讀，商會(huì)規(guī)章制度解讀等。

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況

　　本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛。

　　2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛。

　　2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為166.35萬(wàn)元，其中，基本支出156.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.20萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。

　　六 、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分單位預(yù)算公開(kāi)表格

　　附件：中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)縣委員會(huì)單位預(yù)算公開(kāi)表格

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2023年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx